organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8676
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF115/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.8.2014 do 31.8.2014
DF116/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
961,75 EUR
08.08.2014
Predmet: Faktúra za teplo 7/2014, MŠ AS
DF117/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 710,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014-ZMŠ0092014, oprava strechy-havarijný stav
PF153/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
89,33 EUR
08.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF154/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
120,84 EUR
08.08.2014
Predmet: Mäso, ŠJ A.Sládkoviča
PF155/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
324,84 EUR
08.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
1/R14021
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
150,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Sprístupnenie internetu na poschodí v MŠ A.Sládkoviča
1/R14022
objednávka
Elektronix, s.r.o.
45409129
30,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava práčky v MŠ P. Jilemnického
DF114/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 844,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Platba za elek. energiu-2.platba
DF121/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.08.2014
Predmet: Internet za 7/2014-MŠ A.Sládkoviča
DF113/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
13.08.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 7/2014
DF122/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.08.2014
Predmet: Internet za 7/2014-MŠ P.Jilemnického
DF123/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
267,60 EUR
13.08.2014
Predmet: Profilaktické služby a systémové práce, Powerline TL-PA2010KIT
PF156/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
140,69 EUR
13.08.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF157/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
9,98 EUR
13.08.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
DF119/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
15.08.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 7/2014
DF118/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
15.08.2014
Predmet: Mzdová agenda za 7/2014
DF120/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,18 EUR
15.08.2014
Predmet: Za programové vybavenie 7.-9.2014, Softip
DF124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,46 EUR
15.08.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 7/2014
PF158/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
150,62 EUR
15.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického