portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF236/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,88 EUR
04.12.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.J.
PF237/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF238/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
18,30 EUR
04.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
1/R14066
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
138,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Školský kalendár-slovenčina
DF209/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
10.12.2014
Predmet: Mzdová agenda za 12/2014
DF210/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
10.12.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 12/2014
DF211/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
129,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Učebná pomôcka : Školský kalendár
DF212/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
85,56 EUR
10.12.2014
Predmet: Moja abecedná hra
DF213/2014
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
60,78 EUR
10.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky : Ročné obdobia, Moja abecedná hra
DF214/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Poskytovanie služieb eGov za rok 2015
DF215/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 11/2014
DF216/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.12.2014 - do 31.12.2014
DF217/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Služby BOZPO za 4.štvrťrok
DF218/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.12.2014
Predmet: Internet za 11/2014, MŠ AS
DF219/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.12.2014
Predmet: Internet za 11/2014, MŠ PJ
PF239/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
392,09 EUR
10.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF240/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
161,04 EUR
10.12.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF241/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
214,36 EUR
10.12.2014
Predmet: Za chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ AS
PF242/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
67,38 EUR
10.12.2014
Predmet: Za chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ PJ
PF243/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
10.12.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS