portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2014
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
29.12.2014
Predmet: správa počítačovej siete, hardvér softvér
058/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
5 399,00 EUR
29.12.2014
Predmet: hardware , softvér
057/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
225,00 EUR
29.12.2014
Predmet: správa siete a servis PC
059/2014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
1 230,00 EUR
29.12.2014
Predmet: výpočtová technika - pre žiakov
2014/1992
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
29.12.2014
Predmet: čistenie kanalizácie jedáleň
2014215
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
724,15 EUR
23.12.2014
Predmet: ovocie zelenina
14329
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
209,05 EUR
23.12.2014
Predmet: Chlieb
20144406
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
34,80 EUR
23.12.2014
Predmet: Mäos
20144389
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
156,35 EUR
23.12.2014
Predmet: Mäso
20144370
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
168,30 EUR
23.12.2014
Predmet: Mäso
2201405517
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
99,41 EUR
23.12.2014
Predmet: Mrazené výrobky
161401
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
5,59 EUR
22.12.2014
Predmet: zákony 2015
75/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
4 319,17 EUR
22.12.2014
Predmet: školské lavice, stoličky
76/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
40,00 EUR
22.12.2014
Predmet: megafón
77/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
22.12.2014
Predmet: oprava soc. zariadení- havarijný stav
78/2014
objednávka
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
22.12.2014
Predmet: okapové chodníky okolo budovy s odvetrávaním - havarijný stav
1400161
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
82,04 EUR
22.12.2014
Predmet: farby
91742014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
464,40 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91752014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
154,80 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
S352401680
faktúra
Manutan SLOVAKIA, s.r.o.
35885815
303,10 EUR
19.12.2014
Predmet: vozíky do jedálne