organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
074/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
16.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2012
074/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.05.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2013
074/14
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Webhosting, správa stránky
074/15
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2016
074/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
537,30 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie
074/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 04/2017
074/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.05.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2018
074/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2019
074/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,04 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia na ruky 5l; piktogram 15x10cm 3ks; piktogram 70x5cm
074/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
12.12.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 4ks á 3,38€
074/2019
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
168,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Úprava elektroinštalácie kuchynskej linky
075/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
188,95 EUR
16.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby
075/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
15,60 EUR
07.05.2013
Predmet: Kábel k projektoru
075/14
faktúra
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dezinsekcia školy
075/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
02.06.2015
Predmet: Stravné lístky (70ks á 3,15€)
075/16
faktúra
NÚ CŽV regionálne pracovisko
00699438
20,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Školenie Odmeňovanie zamestnancov školstva
075/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Čistenie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením
075/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
075/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2019
075/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
59,35 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekčný gél 0,9l 2ks
075/2017
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
215,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Kancelársky papier A4, 75 balíkov
075/2019
objednávka
Glassmont, s.t.o.
45570965
476,80 EUR
17.12.2019
Predmet: Zrkadlá s montážou 1ks 60x150cm; 1ks 50x75cm; 60x60cm 3ks
076/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
16.05.2012
Predmet: Služby VUC Net za 05/2012
076/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2013
076/14
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
076/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2015
076/16
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
140,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Domény jszilina.sk, sjsza.sk, hosting a správa webstránky
076/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
87,88 EUR
09.05.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 26ks á 3,38€
076/18
faktúra
Radolský Reklama, s.r.o.
36821373
98,40 EUR
24.05.2018
Predmet: Menovky k dverám 5ks
076/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
386,10 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (39h á 9,90€)
076/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
-50,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Dobropis k DF-074 (dezinfekcia na ruky 5l)
076/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
57,60 EUR
13.12.2017
Predmet: Švédska utierka 30x30 20ks; popisovač čierny 20ks; popisovač modrý 20ks
076/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Oprava tlačiarne Xerox Phaser3020
077/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2012
077/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
15.05.2013
Predmet: Internetový prístup za 04/2013
077/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,10 EUR
03.06.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 05/2014 (317x 0,30€)
077/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
382,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2015 (348x 1,10€)
077/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
344,52 EUR
07.06.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2016 (297x 1,16€)
077/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
24,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za apríl 2017 (3h á 8€)
077/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
12,80 EUR
28.05.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
077/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
108,90 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (11h á 9,90€)
077/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,74 EUR
29.05.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2020
077/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
350,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Kopírovací stroj Toshiba estudio 233
077/2019
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 318,00 EUR
19.12.2019
Predmet: 2 ks laptop ASUS Intel I5 v sume 591,56 s DPH za kus
1 ks minisystém Panasonic v sume 128,40 s DPH
078/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 14.05.2012
078/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
693,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zastupovanie a lektorské služby za 04/2013
078/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
03.06.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2014 (317x 1,10€)
078/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
104,40 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za máj 2015 (348x 0,30€)
078/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
100,98 EUR
07.06.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2016 (297x 0,34€)
078/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,72 EUR
15.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2017
078/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
64,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 05/2018 (8h á 8€)
078/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
28.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (9h á 9,90€)
078/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 05/2020
078/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
103,20 EUR
02.01.2018
Predmet: Konferenčná stolička, sivá, chróm 3+1ks
078/2019
objednávka
Cleanex centrum, s.r.o.
43891811
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Tlakový čistič Lavor Titan
079/12
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
40,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Viazanie kníh
079/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2013
079/14
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zaradení
079/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Dodávka plynu za 06/2015
079/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
88,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2016 (11h á 8€)
079/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
71,12 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízie elektroinštalácie a núdzového osvetlenia
079/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za máj (15h á 8€)
079/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,40 EUR
28.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2019
079/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka plynu za 06/2020
079/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
348,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Poštová schránka strieborná; lavica do čakárne 5miestna
080/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 705,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za 01-05/2012
080/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2013
080/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.06.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2014
080/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
117,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Prehliadka požiarnych dverí (20ks á 4,90 bez DPH)
080/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodávka plynu za 06/2016
080/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
81,66 EUR
15.05.2017
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
080/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka plynu za 06/2018
080/19
faktúra
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Vlastivedná mapa/prehľad dejín, stredné školy
080/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2020
0808023660
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
507,83 EUR
02.09.2015
Predmet: Zaradenie do poistenia k poistnej zmluve (majetok školy)
081/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
06.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektora 22.05.
081/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,47 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2013
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
081/15
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.06.2015
Predmet: Prehliadka zariadení kotolne a kotlov
081/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 05/2016