organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
064/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 04/2014
065/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
15.05.2014
Predmet: Prefakturácia nákladov na energie za 05/2014
066/14
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
16,60 EUR
15.05.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie sieťovej karty
067/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2014
012/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-
013/2014
objednávka
Spotlight Verlag GmbH
47,70 EUR
19.05.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Spotlight
014/2014
objednávka
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Dezinsekcia okolia školy
9019/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
15,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1100
068/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
21.05.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014
069/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Toner T1800E
070/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-€
071/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Služby VUC Net 05/2014
072/14
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
47,70 EUR
21.05.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Spotlight
073/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014
9020/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014 (PČ)
4485041588
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
54,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Poistenie majetku: notebook, interakt.tabuľa (poist.suma 3tis. Eur)
4410007801
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
19,44 EUR
21.05.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti k majetku: notebook, interakt.tabuľa (poist.suma 3tis. Eur)
015/2014
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a regul.stanice
074/14
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Webhosting, správa stránky
016/2014
objednávka
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava zabezpečovacích zariadení regulačnej stanice plynu