organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
161/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,80 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2014 (376 á 0,30€)
162/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
413,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2014 (376 á 1,10€)
163/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodávka elektr.energie za 11/2014
9037/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 10/2014
9038/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 09/2014
9039/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh (PČ)
164/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Dodávka plynu za 11/2014
165/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 10/2014
166/14
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
42,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Viazanie triednych kníh
167/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.11.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2014
3/2014
zmluva
Gymnázium
00160890
1 107,08 EUR
11.11.2014
Predmet: Prenájom učební (380m2) a spoločných priestorov (607m2) na vyučovanie v šk.roku 2014/15
168/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,50 EUR
12.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 10/2014
040/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Toner T1800
041/2014
objednávka
Nedorost Juraj Ing.
30200407
200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
169/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Služby VUC Net za 11/2014
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
171/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Toner T-1800
172/14
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
179,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky (Savo 19ks, Jar 20ks, Indulona 10ks, Fixinela 20ks, okena 3ks, vrecia 5ks, Rex 5ks, Ajax 6ks, Harpic 6ks, mydlo, rukavice, papier)
042/2014
objednávka
Remek Jozef DDD
10951008
30,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia priestorov školy
9040/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
03.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 11/2014 (9h á 11,62)