organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9016/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 04/2015
071/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 098,24 EUR
27.05.2015
Predmet: Vodné a stočné za 02-05/2015
026/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
01.06.2015
Predmet: Stravné lístky 70ks á 3,15€
072/15
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
120,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Webhosting (50€) a správa webstránky
073/15
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Prehliadka kotolne, skúška tlak.nádoby (7x), prehliadka kotla (4x), skúška tesnosti kotla (2x), kontrola tlakomera/teplomera (8x)
9017/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
139,44 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 05/2015 (12h. á 11,62)
9018/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
453,18 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 03-05/2015 (39h á 11,62)
9019/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
110,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny v Siemens - PČ (10h á 11€)
4-2014/2015
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
8,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch jazykovej školy
074/15
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2016
075/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
02.06.2015
Predmet: Stravné lístky (70ks á 3,15€)
076/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2015
077/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
382,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2015 (348x 1,10€)
078/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
104,40 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za máj 2015 (348x 0,30€)
079/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Dodávka plynu za 06/2015
080/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
117,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Prehliadka požiarnych dverí (20ks á 4,90 bez DPH)
1
zmluva
Cambridge Study LTD
8458561
0,01 EUR
09.06.2015
Predmet: Sprostredkovanie pri propagácii Cambridge Study
028/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks; Sensi gél 1500ml 8ks.
027/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
82,20 EUR
10.06.2015
Predmet: List bianco s vodotlačou štát.znaku (500ks á 0,125)
081/15
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.06.2015
Predmet: Prehliadka zariadení kotolne a kotlov