organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
112,50 EUR
02.07.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2013
111/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
04.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2015
111/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
04.08.2015
Predmet: Montážne práce na budove školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchov)
1-111511392678
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,99 EUR
09.03.2018
Predmet: Služba Magio internet
111/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
111/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
39,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017
111/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,71 EUR
13.08.2018
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2018
111/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
330,98 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2019 (247x 1,34€)
11-2011/2012
zmluva
Lonc Michal Mgr.
40737730
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
112012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
11-2012/2013
zmluva
JS ProCons s.r.o.
46466487
11,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens
11/2013
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Zverejnenie inzerátu
11-2013/2014
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Prenájom učebne 85m2 (3hod.týždenne)
11/2013-2014
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Prenájom priestorov na vyučovanie (85m2)
11-2014/2015
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Prenájom vyučovacej miestnosti 85m2; 3hod. 1x týždenne
11/2015
zmluva
Základná škola (V.Javurku)
37812904
17,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Prenájom učebne na vyučovanie (85m2) - 3h 1x týždenne
112/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,96 EUR
30.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 06/2012
112/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
252,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Tlačivo vysvedčení s vodotlačou 2000ks
112/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2014
112/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
346,50 EUR
04.08.2015
Predmet: Stravné lístky (110ks á 3,15)
112/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
129,31 EUR
19.07.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2016
112/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 643,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Oprava školskej triedy - odstránenie obkladu, penetrovanie, sieťovanie, maľovanie, pokládka podlahy
112/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,95 EUR
13.08.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2018 (obrat 75€)
112/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
98,80 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2019 (247x 0,40€)
1123
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
73,32 EUR
07.03.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2011
1129
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
273,54 EUR
07.03.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2011
113/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
30.07.2012
Predmet: Internetový prístup za 06/2012
113/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Dodávka plynu za 07/2013
113/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Dodávka plynu za 08/2014
113/15
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
48,96 EUR
04.08.2015
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
113/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2016
113/17
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
10.07.2017
Predmet: Predplatné Poradca 2018
113/18
faktúra
Nay a.s.
35739487
99,90 EUR
13.08.2018
Predmet: Mikrosystém Sony CMTSBT20
113/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 07/2019
1134000032
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
4,69 EUR
01.04.2011
Predmet: Inzercia
114/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
30.07.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2012
114/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.07.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 06/2013
114/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
05.08.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2014
114/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.08.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2015
114/16
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,90 EUR
10.08.2016
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2017
114/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 2.Q 2017
114/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2018
114/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka plynu za 07/2019
1142
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
118,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravné za 03/2011
11430022
faktúra
Bytterm a.s.
31584705
92,44 EUR
07.02.2011
Predmet: Čistenie kanalizácie
1148
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
442,32 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2011
115/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
30.07.2012
Predmet: Služby VUC Net za 07/2012
115/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
03.07.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 07/2013
115/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2014
115/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2015
115/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
05.08.2016
Predmet: Dodávka plynu za 08/2016
115/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
455,40 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (46h á 9,90€)
115/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 35ks á 3,60€
115/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
77,78 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 21ks á 3,83€ (zľava 2,65€)
116/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
16 793,56 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
116/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Dodávka elektr.energie za 07/2013
116/14
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
35,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie
116/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
93,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Tonery (HP CE285A 2ks, T1800E 1ks, HP C7115A LJ1200 1ks)
116/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
264,60 EUR
05.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 84ks á 3,15€
116/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
192,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (24h á 8€)
116/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Ťarchopis k DF-112/18
116/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2019
117/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
381,46 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
117/13
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2013
117/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,41 EUR
13.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetové pripojenie za 07/2014
117/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO za 07/2015
117/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
05.08.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2016
117/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
160,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (20h á 8€)
117/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
50,00 EUR
30.08.2018
Predmet: VGA kábel 15m, HDMI kábel 15m, CYSY kábel 10m, zástrčka, lišty 10m, hmoždinky a skrutky 30ks
117/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
8,80 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2019 (22x 0,40€)
118/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Toner, kábel
118/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
7,80 EUR
08.07.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2013
118/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
4,95 EUR
13.08.2014
Predmet: Provízia a poplatky za posterminál za 07/2014
118/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dodávka plynu za 08/2015
118/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PZS, PO za 07/2016
118/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2017 (6h á 8€)
118/18
faktúra
IMP Services, s.r.o.
46594035
396,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Implementácia štandardov GDPR
118/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
29,48 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2019 (22x 1,34€)
119/12
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
356,70 EUR
08.08.2012
Predmet: Cudzojazyčné časopisy
119/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
28,60 EUR
08.07.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2013