organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2014
objednávka
Internet Mall Slovakia s. r. o.
35950226
09.12.2014
Predmet: fotoaparát
1400000317
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
1 666,67 EUR
09.12.2014
Predmet: dokovacia stanica, kabeláž a montáž dataprojektora
20140307
faktúra
František Lukáčik
30048761
718,05 EUR
08.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
591403344
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
27,11 EUR
08.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
5914041277
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
153,05 EUR
08.12.2014
Predmet: členstvo v klube PP a mzdové centrum - ročný prístup
32141209
faktúra
Panda MK - Michal Knotek
35111054
163,55 EUR
08.12.2014
Predmet: kreatívny materiál - záujmové vzdelávanie
1/14
faktúra
Janka Gergičová
34305149
176,00 EUR
08.12.2014
Predmet: pracovné odevy - upratovačky
414604
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: eGov zmluvy 2015
141133968
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
08.12.2014
Predmet: rohože
5768602439
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,73 EUR
08.12.2014
Predmet: telekomunikačné služby
3768602417
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
34,78 EUR
08.12.2014
Predmet: telekomunikačné služby
294/14
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
08.12.2014
Predmet: kuchynský odpad
591403197
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
46,19 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2014253
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 369,55 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140403594
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
175,60 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
71443509
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
49,26 EUR
05.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20141084
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
88,94 EUR
05.12.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
201405
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
7,97 EUR
05.12.2014
Predmet: materiál na údržbu
206/11/2014
faktúra
Ľudovít Gereg - servis
30 483 042
65,72 EUR
05.12.2014
Predmet: revízia športového náradia
74110856610
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
150,00 EUR
05.12.2014
Predmet: telekomunikačné služby