organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Literatúra Insight interm. TB+SB
166/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Vyučovanieangličtiny za 10/2015 (10h á 8,-)
9037/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
462,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens (PČ) za 08-10/2015 (42hod. á 11€)
9038/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 10/2015
167/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
80,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka za 10/2015 (10h á 8€)
168/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,70 EUR
04.11.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 10/2015 (299x 0,30€)
169/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
328,90 EUR
04.11.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2015 (299x 1,10€)
170/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodávka plynu za 11/2015
171/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.11.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 10/2015
172/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2015
4000000962
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,15€
173/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
05.11.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 10/2015
174/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
91,35 EUR
05.11.2015
Predmet: Elektronické stravné lístky (29ks á 3,15€)
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov
049/2015
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
10.11.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
050/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Toner T1800, HPLJ2055, HP LJ1100
175/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,93 EUR
12.11.2015
Predmet: Telekomunikačné poplatky a prístup na internet za 10/2015
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
177/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
86,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Tonery (T1800E, HP LJ2055, HP LJ1000)
178/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 10/2015
9039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 10/2015
179/15
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.rozvádzačov, vypracovanie protokolu
051/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
30,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Oprava tlačiarne
052/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
26,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Toner 716black
180/15
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
29,47 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebnice Klass1, Insight Intermediate SB
053/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20ks á 3,15€)
Dohoda o postúpení
zmluva
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Na základe "Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností" preberá postupník (Livonec SK, s.r.o.) povinnosť zabezpečovať služby BOZP, PO a PZS
Dohoda o postúpení
dodatok
Livonec, s.r.o.
31730671
0,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Na základe "Dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností" preberá povinnosť poskytovať služby postupník (Livonec SK, s.r.o.).
Povinnosti a nároky postupcu (Livonec, s.r.o.) zanikajú k dňu účinnosti Dohody 31.12.2015/01.01.2016.
9040/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
539,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemes (PČ) za 11/2015, 49h á 11€
9041/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 11/2015
181/15
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
566,16 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava havárie potrubia na toaletách
182/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
2 035,20 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž obehového čerpadla Grundfos Magna
183/15
faktúra
Základná škola (Martinská)
00624128
50,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 02-06/2015 5mes. x 2€; prevádzkové náklady 20dní x 2€
184/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
25,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Toner crg716 Black
185/15
faktúra
Zvarik Ján
17782503
30,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1000
186/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 11/2015
187/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
89,10 EUR
04.12.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2015 (297x 0,30€)
188/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
326,70 EUR
04.12.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 11/2015 (297x 1,10€)
189/15
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
40,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2015 (5h á 8€)
190/15
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za rok 2015
191/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka plynu za 12/2015
192/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka za 11/2015 (10h á 8€)
193/15
faktúra
Základná škola (Karpatská)
37813013
66,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Nájomné za rok 02-06/2015 (2kurzy, 66x 1€)
194/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
63,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (20x 3,15€)
195/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.12.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 11/2015
196/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 12/2015
054/2015
objednávka
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
07.12.2015
Predmet: Notebook (zánovný) Lenovo B50-30 Black, projektor NEC VE281
055/2015
objednávka
Gigastore
263,26 EUR
07.12.2015
Predmet: 2ks tlačiareň: HP LaserJet P2035
056/2015
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
117,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Licencie 10ks Eset na rok 2016
197/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 315,81 EUR
09.12.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08-11/2015 (467m3, +zrážky 217,22m3)
198/15
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
117,72 EUR
09.12.2015
Predmet: Licencia antivírového programu Eset NOD32 (10ks) na 1 rok
057/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 16ks á 3,15€
199/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
110,98 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2015
200/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
8,18 EUR
14.12.2015
Predmet: Kniha, úplné znenie čiastky 34/2015
201/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 4.Q 2015
202/15
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Služby zverejňovania zmlúv/faktúr eGov na rok 2016
203/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (16ks á 3,15€)
9042/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 11/2015
204/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.12.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 11/2015
Erasmus6
zmluva
Šiserová Eva Mgr.
2 655,00 EUR
21.12.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov v rámci programu Erasmus+
Erasmus7
zmluva
Hučeková Alexandra Mgr.
2 235,00 EUR
21.12.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov v rámci programu Erasmus+
04
oznam
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,02 EUR
21.12.2015
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu č.9100092412
9043/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
22,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vyučovanie nemčiny (PČ) za 12/2015; 2h á 11€
205/15
faktúra
PartnerSmart, s.r.o.
46452630
263,26 EUR
28.12.2015
Predmet: Tlačiareň HP LJ P2035/A4 2ks
206/15
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
242,71 EUR
28.12.2015
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení šk.roku
207/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
75,30 EUR
28.12.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 12/2015 (251x 0,30€)
208/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
276,10 EUR
28.12.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 12/2015 (251x 1,10€)
209/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2015 (6h á 8€)
210/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 12/2015
211/15
faktúra
Alza.cz
27082440
505,39 EUR
29.12.2015
Predmet: Zánovný notebook Lenovo B50-30; Projektor NEC VE281
001/2016
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
230,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks, Antibakt.mydlo 5l 2ks, Banola krém 100ml 4ks, Indulona A64 4ks, toal.papier Jumbo 28cm 24ks, handra IvanaDref 6ks, prachovka 40x40 3ks, utierky 30x35 3ks, lopatka+metličky 3ks, Aktivit clean 5l 3ks, vrecia do koša 50x60 6ks, vrece 70x110 3ks, rukavice latex 18ks, Banox 500g 3ks, Vau balzam 1000ml 10ks, Lucia tek.prášok 600g 3ks, Vau Oxi 400g 3ks, Elzon plus 1000ml 3ks, Savo EC 750ml 3ks, Banox 1000ml 12ks, Banox WC 750ml 12ks
4000001808
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: 19ks elektronických stravovacích poukážok
9001/16
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 2015/12
001/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,28 EUR
27.01.2016
Predmet: Telefónne poplatky a prístup na internet za 12/2015
002/16
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie miezd za 2015/12
004/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,46 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie Finanč.spravodajca za rok 2015
005/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
27.01.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,15€
003/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
169,39 EUR
27.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2015
002/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
129,40 EUR
27.01.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow, Toshiba T-1640, Cartridge CE505, toner CRG716 modrý
9002/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 12/2015