samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0651/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 113,60 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb počas zahraničnej pracovnej cesty v Helsinkách a Tampere, Fínsko, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.11.2014 - 28.11.2014. Služba bude poskytnutá v dňoch 25. - 28.11.2014 počas pracovných stretnutí so zástupcami miest Helsinki a Tampere a regionóv Uusimaa a Pirkanmaa v časovom rozsahu 32 hodín. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0650/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie simultánneho tlmočenia slovenský jazyk - nemecký jazyk počas záverečnej konferencie cezhraničného projektu EdTRANS. Termín podujatia je 4.12.2014, bude sa konať v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Hodnota zákazky 278,40 € s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0647/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 20.11.2014 a spiatočný let 23.11.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
2013-44-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0670/14/EO
objednávka
TASR-SLOVAKIA
31320414
270,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom školení v demo - systéme Elektronického trhoviska, "AKTÍVNE OBCHODOVANIE "- OBJEDNÁVATEĽ, ktoré sa bude konať dňa 3.12.2014 v Bratislave pre Ing. Katarínu Vančovú, Mgr. Ľuboša Patúca a Mgr. Katarínu Neviďanskú, MBA. Účastnícky poplatok na osobu je 90,00€ vrátane DPH. Celková suma je 270,00€ vrátane DPH.
0659/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu SONY Xperia M2 s neaktívnou MicroSIM kartou v celkovej cene 99 EUR s DPH.
0658/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
9 768,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky pre prevádzku zasadnutí zastupiteľstva: 1ks Audio/Video karta pre živý prenos rokovaní zastupiteľstva, 1ks Software pre zabezpečenie živých prenosov rokovaní zastupiteľstva, 1ks Počítač pre hlasovací systém HER, 1ks Počitač pre živý prenos zasadnutí zastupiteľstva, 1ks Notebook pre ovládanie kamerového systému zastupiteľstva, 3ks Počitač Mac mini. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0657/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie laminátora zn. GBC Fusion 5000L A3 v celkovej cene 237,38 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0656/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
1 511,21 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0655/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodania 1500 ks informačných brožúr pre projekt EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky plnofarebných brožúr podľa zadania. Termín pre dodanie brožúr je 2.12.2014. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0652/14/EO
objednávka
Ladislav Pollák
11850981
239,09 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebných prác - oprava rozvodu vody na 5. poschodí budovy Úradu BSK, kancelária 504/A. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Cena za poskytnuté služby nepresiahne 239,09 € s DPH.
0654/14/EO
objednávka
OKAT plus, s.r.o.
35745533
315,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodanie informačných tabúľ pre zabezpečenie povinnej publicity projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" v rozsahu 1 ks veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) v rozmeroch 250 x 150 cm a 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) v rozmeroch 30 x 20 cm podľa špecifikácie určenej podmienkami Manuálu pre informovanie a publicitu OPBK. Prosíme o vystavenie faktúry v troch origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov, názvom projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" a ITMS kódom 22310120112. Náhľad faktúry zašlite prosíme vopred elektronicky na kontrolu: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/1576/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2014
Predmet: Služby za 10-12/2014-výťah
B/1575/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - 101 rokov Modrého kostolíka - 11.10.2014 - propagácia BSK.
0665/14/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 564,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie frankovacieho stroja zn. Neopost IS420 s vážiacou plošinou do 3kg v celkovej cene 2564,40 EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa taktiež sloganové razítko, inštaláciu Diamond, poštové tarify, 1ks cartridge, 1050 kusov samolepiacich etiket, prihlásenie stroja u SP, inštaláciu stroja, zaškolenie obsluhy, poradenstvo a dopravu.
0663/14/EO
objednávka
MY PIANO, s.r.o.
47075384
218 735,60 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 4x klavír YAMAHA S6BBPE a 4x stolička ku klavíru ako príslušenstvo od výrobcu ANDEXINDER, model 484 pre potreby Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave. Termín dodania: do 10.12.2014
0646/14/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
340,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie celodennej autobusovej prepravy do Viedne (Rakúsko) pre študentov a pedagógov SOŠ záhradníckej G. Čejku v Malinove počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 20.11.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1568/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
26.11.2014
Predmet: Strážna služba za 10/2014-Sabinovská, Malinovo
B/1531/14
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
360,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Za vykonanie deratizácie - objekty úradu BSK.
B/1474/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
26.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks