samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1353/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Jankolova
B/1351/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
251,09 EUR
07.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Neczliová-VIE-AMS-VIE-28.09.-01.10.2014
2014-607-KP
zmluva
Music Gallery, s.r.o.
45409722
6 000,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii medzinárodného kultúrneho podujatia – jazzového koncertu, ktorý sa uskutoční 7.11.2014 o 19.00 hodine v Dome odborov Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave pod názvom „One Day Jazz festival 2014“ (ďalej aj ako „podujatie“). Podujatie sa uskutoční v rámci voľného konceptu jazzových večerov „One Day Jazz festival“. Podujatie je zamerané na prehĺbenie vzťahov medzi domácou a zahraničnou jazzovou scénou a na prezentáciu najkvalitnejších hudobníkov Bratislavského regiónu.
2. Program a popis podujatia sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, technické údaje a rozpočet sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pričom príloha č. 1 a príloha č. 2 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
B/1521/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,60 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0038/14-Vestník MZ SR
B/1520/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
18,70 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0039/14-Vestník MZ SR
B/1519/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,20 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0040/14-Vestník MZ SR
B/1518/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
4,40 EUR
06.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0041/14-Vestník MZ SR
B/1445/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
8 465,89 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb-reklamná kampaň-film. fest.- Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-09.09.-19.09.2014
B/1444/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
06.11.2014
Predmet: Komplex. organizač. - tech. zabezpečenie film. fest. - Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-19.9.2014
B/1414/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1413/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
06.11.2014
Predmet: Serverový hosting za 09/2014 - KEEP 2012-2015
B/1334/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2014
B/1317/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
500,57 EUR
06.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Mikis Moselt - Milano - Viedeň- 16.09.2014
B/1312/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 747,81 EUR
06.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/1308/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
06.11.2014
Predmet: Upratovacie práce 09/2014
B/1463/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
378,50 EUR
06.11.2014
Predmet: 2x letenka v termíne 15.-17.10.2014/ VIE-Berlín-VIE p. Brinzík, Novotná
B/1462/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
308,50 EUR
06.11.2014
Predmet: Letenky v termíne 15.-17.10.2014/ VIE-Berlín-VIE p. Neczliová, Chylová
B/1458/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 449,00 EUR
06.11.2014
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Bloom,Brusel-06.10.-09.10.2014- p. Masácová, p. Jelemenská, p. Neczliová
B/1457/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
978,00 EUR
06.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Bloom, Brusel-06.10.-09.10.2014- p. Moselt, p. Csahok
2014-554-KP
dodatok
Futbalová miniliga Senca
42253667
0,00 EUR
06.11.2014
Predmet: 1. Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v meste Senec v termíne 01.06.2014 – 15.12.2014
B/1456/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
416,16 EUR
06.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Moselt Mikis- 14.-16.10.2014-VIE-BRU-VIE
B/1448/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
3 663,90 EUR
06.11.2014
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 09/2014
B/1447/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
06.11.2014
Predmet: Výkon správy majetku 09/2014
B/1446/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 314 337,79 EUR
06.11.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 09/2014
2014-606-KP
zmluva
Obec Závod
00310158
50 000,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nevyhovujúci stav pitnej vody v obci Závod" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-605-KP
zmluva
KALLIGRAM, spol. s r.o.
17311527
1 500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na vydanie románu Petra Juščáka „... a nezabudni na labute!“ na projekt: „Stretnutie s Gulagom" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-581-KP
dodatok
Obec Chorvátsky Grob
00304760
0,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v Obci Chorvátsky Grob v termíne 01.03.2014 – 15.12.2014
B/1440/14
faktúra
Mill Valley, s.r.o.
46951717
1 820,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Spracovanie dodaných videí
B/1439/14
faktúra
SYSNET s.r.o.
35886269
224,93 EUR
05.11.2014
Predmet: Vykurovacie telesá Zn. DE LONGHI-3ks
B/1434/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
443,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT v zmysle obj. č. 0002/14/EO
B/1424/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
78,61 EUR
05.11.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.08.2014-17.09.2014
B/1423/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
417,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/1410/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
05.11.2014
Predmet: Za pravidelnú polročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Sabinovská-01.10.2014
B/1409/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 09/2014
K/0015/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
57 000,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie BSK na základe akceptačného protokolu č.2
B/1421/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.11.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.10/2014
B/1417/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
909,10 EUR
05.11.2014
Predmet: 2x letenka- p. Jelemenská, Neczliová-VIE-BRU-VIE-6.-9.10.2014
B/1415/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
564,55 EUR
05.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-BRU-VIE-06.-09.10.2014
B/1153/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6 300,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK - na základe Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie BSK na základe akceptačného protokolu č. 2
B/1435/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
05.11.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2014
B/1412/14
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystirca
604887
750,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy o spolupráci č. 7/2014-za inzerciu v mesačníku Naša Bystrica č. 7/2014
B/1408/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 09/2014
B/1407/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
443,26 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - cateringové služby-7.10.2014
B/1405/14
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
134,36 EUR
04.11.2014
Predmet: Dopravné služby počas Vinobrania v Pezinku a Dni zelá v Stupave
B/1403/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 826,12 EUR
04.11.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.-31.10.2014
B/1402/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-09/2014
B/1400/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
04.11.2014
Predmet: Servis trafostanice za 10/2014
B/1399/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 08.09.2014-05.10.2014
B/1392/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
227,28 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Garajová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1391/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel BW Premier Couture,Amsterdam-22.09.-23.09.2014- p. Csahok
B/1390/14
faktúra
KROS a.s.
31635903
68,54 EUR
04.11.2014
Predmet: Program CENKROS - nákup licencií
B/1383/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
68,54 EUR
04.11.2014
Predmet: RECOM - preklad dokumentu zo slovenského do nemeckého jazyka(PROTOKOL - RECOM SK-AT 2007-2013)
B/1372/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 289,81 EUR
04.11.2014
Predmet: Business CityNet za 09/2014
B/1371/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
3 201,37 EUR
04.11.2014
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd. 01.10.2014-31.12.2014
B/1370/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
04.11.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 10/2014
B/1366/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
04.11.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 09/2014
B/1365/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
1 605,72 EUR
04.11.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 01.09.2014-30.09.2014
B/1344/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Spravodajský servis-09/2014
B/1342/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 520,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1314/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
227,28 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Neczliová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1310/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
404,09 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Moselt Mikis- VIE-AMS-VIE- 21.-23.09.2014
B/1309/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
379,09 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-AMS-VIE- 22.-23.09.2014
B/1301/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1300/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
399,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. Samsung Galaxy S5-1ks
B/1299/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
2014-604-SKO
zmluva
Základná škola s materskou školou, Sokolská 81
4216606
2 000,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Mantinely chýbajú, loptičky sa míňajú" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1287/14
faktúra
KODYS SLOVENSKO
31387454
379,20 EUR
04.11.2014
Predmet: Tlačiareň TLP2824 Plus-1ks
B/1384/14
faktúra
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9
17054281
709,70 EUR
04.11.2014
Predmet: Deň zelá v Stupave-3.-5.10.2014-zabezpečenie regionálnej gastronómie
B/1296/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
232,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel BW Premier Couture, Amsterdam-21.09.-23.09.2014 - p. Moselt
B/1295/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
04.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Masácová
2014-603-PRA
zmluva
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
26,52 EUR
04.11.2014
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 13/2014-BA
Zaťažená nehnuteľnosť: parc. č. 2255/6 o výmere 12 m2, k. ú. Devínska Nová Ves, LV č. 4378
B/1294/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
143,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Crowne Plaza Milan City-15.09.-16.09.2014 - p. Moselt
B/1293/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
276,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Csahok, p. Moselt
B/1292/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
138,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace, Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Chylová
B/1291/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
414,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Sercotel Sorolla Palace,Valencia-08.09.-10.09.2014 - p. Masácová, p. Neczliová, p. Garajová
B/1290/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
780,00 EUR
03.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. R. Bilik, p. J. Vaculová - Hotel Bristol Stephanie, Brusel-11.-14.09.2014
B/1289/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
459,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube - 3x ubytovanie- p. Manczalová, p. Bujna, p. Szabóová-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik, Belehrad
B/1288/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
229,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie- p. Holčíková-08.09.-09.09.2014, p. Vaľková-08.09.-10.09.2014-Hotel Tulip Inn Putnik Belehrad
B/1398/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zemný plyn - 10/2014-ZPS Palkovičova
B/1397/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 10/2014