samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1396/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 10/2014
B/1388/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
204,70 EUR
03.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014-Haanova
B/1387/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 097,99 EUR
03.11.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Drieňová
B/1386/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 188,74 EUR
03.11.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2014 - 30.09.2014
2014-602-SKO
zmluva
KAKTUS BIKE-TEAM Bratislava
36067083
1 800,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Materiálno-technické zabezpečenie talentovaných pretekárov Kaktus Bike Teamu Bratislava zo sociálne slabších rodín" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1385/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 052,79 EUR
03.11.2014
Predmet: Poplatky za 09/2014-Voice VPN
B/1373/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní - stavebné práce na stavbe plôch pre bežec. dráhy
B/1350/14
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
1 159,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Telefónne aparáty zn. Alcatel 4039- 3 ks - zn. Alcatel 4019 - 5ks
B/1349/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
03.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2014 - Drieňová
B/1347/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
481,11 EUR
03.11.2014
Predmet: Poplatok za KO 09/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1347/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 140,67 EUR
03.11.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1346/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
382,32 EUR
03.11.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení - servisné práce
B/1341/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
03.11.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2014
B/1338/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
220,68 EUR
03.11.2014
Predmet: Oprava výťahu po vytopení
B/1337/14
faktúra
ORMAN - Grafické štúdio, spol. s r.o.
17325609
12 990,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zborníky z konferencií - realizácia a dodávka-2x1000ks plagáty-6000ks
B/1333/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
03.11.2014
Predmet: Strážna služba za 09/2014 - Sabinovská,Malinovo
B/1331/14
faktúra
MUDr. Poláková Gabriela
31783643
6,97 EUR
03.11.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu-1pacient
B/1329/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
03.11.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu-25.09.2014
B/1328/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
03.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 10/2014
B/1326/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
03.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 10/2014
B/1325/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
78,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO-oprava PHP (tlaková skúška)
B/1324/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
03.11.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 08/2014
B/1313/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1279/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Support Services for Communications System 08/2014
2014-85-SOC
dodatok
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
00683191
0,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike sa dopĺňa text s nasledovným znením:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-195
Bod 2.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava
Bod 3.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v občianskom združení Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Štúrova 6, 811 02 Bratislava,
b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. b) v občianskom združení Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Hanulova 3, 841 01 Bratislava.
2014-99-SOC
dodatok
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
00683191
0,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike sa dopĺňa text s nasledovným znením:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-909/90-195
Bod 2.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava
Bod 3.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje špecializované sociálne poradenstvo v občianskom združení Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, Štúrova 6, 811 02 Bratislava
B/1381/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
29.10.2014
Predmet: Programátorské práce-email marketing-za 08/2014-09/2014
B/1379/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Servis výťahov 09/2014
B/1378/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
126,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - ubytovanie študentov a pedagógov-30.9.2014-02.10.2014
B/1377/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
325,20 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - stravovanie študentov a pedagógov-30.9.2014-02.10.2014
B/1376/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
533,40 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preprava študentov a pedagógov - 30.9.2014-02.10.2014
B/1375/14
faktúra
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
164721
108,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka hradu Červený Kameň-01.10.2014
B/1374/14
faktúra
Víno Matyšák, s. r. o., Vinum Galeria Bozen
35836113
181,92 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - občerstvenie - 01.10.2014
B/1369/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,70 EUR
29.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - K. Adlera
B/1368/14
faktúra
PENTA SK s.r.o.
35899468
730,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Skartovač EBA 2326 S 4 mm - 1ks
B/1367/14
faktúra
Ing. Peter Kudláč - APIMED
37032569
196,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - podniku APIMED
2014-601-SaRP
zmluva
T-MAPY spol. s r.o..
47451084
0,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Tato licence k užití Produktu oprávňuje nositele licence k užití Produktu pro neomezený počet interních i extemích uživatelu. Licence se udčluje na
následující části Produktu:
• Inštalované portálové řešení Ietsbike.eu - autorské dílo společnosti T-MAPY
• Tematická data cyklotras a bodu zájmu - autorské dílo organizace SLOVENSKY CYKLOKLUB
• Gpx - tracky cyklotras - autorské dílo organizace SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
• Doprovodné texty - autorské dílo organizace SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
• Jazykové mutace k doprovodným textum - autorské dílo společnosti T-MAPY
• Fotografie - autorské dílo organizace SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
• Podkladová mapa turistická - autorské díio společnosti T -MAPY
• Podkladová mapa OpenStreetMap - ŕídí se samostatnou svobodnou licenci http://\vww.openstľeetinap.oľg/copvright a T-MAPY ručí za
možnost svobodného vy užití v rámci Produktu
• Podkladová mapa Ortofoto - fídí se samostatnými smluvními podmínkami společnosti Google -
https:/Avww.google.com/intl/cs ALL'heln'terms maps.html
• Hosting - autorské dílo společnosti T-MAPY - licence pro využití je sjednaná na dobu 5 let
• Doména Ietsbike.eu - smluvní ujednání se společností ACTIVE 24, s.r.o. zajišténo společností T-MAPY na dobu 5 let
B/1361/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 10/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1327/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 10/2014
B/1315/14
faktúra
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
45733244
2 689,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - Manuál služieb osobnej obslužnej lodnej dopravy
B/1283/14
faktúra
Ing. Mgr. Martin Hriňák
41857836
2 999,99 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - poradenské služby a konzul. vo verejnom obstarávaní
B/1304/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - 3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE- p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014 - p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/1352/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
29.10.2014
Predmet: 1x letenka--p. Martin Bezek-VIE-BRU VIE-29.9.2014
B/1345/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Spravodajský servis za 09/2014
B/1340/14
faktúra
Malokarpatské múzeum v Pezinku
00350095
327,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - Malokarpatské múzeum v Pezinku v nemeckom jazyku
B/1339/14
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
49,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - Múzeum ker. plastiky
B/1265/14
faktúra
Hotel Sorrola Palace
8 175,64 EUR
28.10.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT-Valencia, Španielsko-09.-10.09.2014
B/1330/14
faktúra
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
645,89 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba pohárov, štítkov, medailí a emblémov-súťaž O pohár predsedu BSK
B/1395/14
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36334715
5 346,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Školenie pre organizácie v zriadovateľ. pôsobnosti BSK v oblasti účtovníctva - 2.10.2014
B/1303/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
28.10.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.09.2014 do 30.09.2014
B/1320/14
faktúra
OZ Dúbravčan
1 000,00 EUR
28.10.2014
Predmet: O pohár BSK 2014-21.9.2014 - propagácia BSK
B/1253/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
173,38 EUR
28.10.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-MXP-VIE-15.-16.09.2014
B/1248/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
979,10 EUR
28.10.2014
Predmet: 2x letenka- p. Bilik, p. Vaculová-VIE-BRU-VIE-11.-14.09.2014
B/1343/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-09/2014
B/1166/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 07/2014
B/1311/14
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
699,98 EUR
28.10.2014
Predmet: Grafická výroba 7. čísla 2014 novín Bratislavský kraj
B/1305/14
faktúra
Aurex, spol. s r.o.
31325483
19 800,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - Zabezpečenie 2 štúdií - Ponuka udržateľ. dopravy v podunaj. regióne
B/1302/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
504,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Papierové tašky - 1000ks
B/1280/14
faktúra
Mill Valley, s.r.o.
46951717
1 350,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Piknik and Bike 2014 - grafické spracovanie projektu
B/1261/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
357,18 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube-3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE - p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014-p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/1336/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 545,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac september 2014
2014-600-CR
zmluva
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
35653001
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 01.12.2014 Odovzdávajúci postupuje a Preberajúci preberá na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z dokumentov podľa bodu 2 a 3 Preambuly, čo SACR podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberajúci dňom 01.12.2014 preberá od Odovzdávajúceho bezodplatne na seba všetky práva a povinnosti odovzdávajúceho ako účastníka zmluvy o združení vyplývajúce z dokumentov podľa bodu 2 a 3 Preambuly, pričom SACR k tomuto prevzatiu práv a povinností udeľuje svoj súhlas.
0576/14/EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
11 978,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby. Dohodnutá odmena: 132,00 € s DPH na osobu/hodinu. Celkový rozsah fakturovaných služieb nedosiahne sumu 11.987,00 EUR s DPH. Presná špecifikácia a vyhodnotenie prieskumu trhu tvorí prílohu objednávky.
B/1335/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
345,60 EUR
24.10.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-za výučbu nemec.jazyka-za 09/2014
B/1323/14
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
600,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Slávnosti vína 2014-Záhorská Bystrica-27.09.2014-technické zabezpečenie a ozvučenie akcie-propagácia BSK
B/1322/14
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
900,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Slávnosti vína 2014 - Záhorská Bystrica-27.09.2014-hudob. produkcia skupina YPS - propagácia BSK
B/1321/14
faktúra
Zarlen s.r.o.
46797190
1 500,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Tvrďák Slovakia - 20.09.2014-propagácia BSK
B/1307/14
faktúra
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
00492485
804,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Orez stromov na Haanovej ul. 36-38, DDS Kampino
B/1274/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
104,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 08/2014
B/1273/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
139,20 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 07/2014
B/1272/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
92,78 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zahranič. zam. odboru INTERACT-za 07/2014
K/0018/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB
K/0017/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion
2014-5-SaRP
dodatok
DATALAN a.s.
35 810 734
1 945 260,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany za účelom úplnej zmeny znenia Prílohy č. 3 (Rozpočet) Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie služieb Bratislavského samosprávneho kraja podpísaný BSK dňa 30.01.2014, uzatvorená medzi Bratislavským
samosprávnym krajom a spoločnosťou DATALAN, a.s. (ďalej len „Zmluva“). Príloha č. 3 v novom znení tvorí prílohu tohto dodatku č. 2.
2. Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany na základe schválených dokumentov:
Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (výpočtová technika) IIS samosprávy. Elektronizácia BSK (dátum vydania 18.8.2014),
Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (telekomunikačná technika) IIS samosprávy. Elektronizácia BSK (dátum vydania 30.4.2014),
Dokument detailnej analýzy a návrhu SW infraštruktúry IIS
0574/14/EO
objednávka
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
643,57 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie pracovných odevov a doplnkov pre potreby Oddelenia správy majetku v celkovej cene 643,57 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0573/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s aktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0572/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo SJ do NJ počas návštevy partnerskej školy z Viedne v rozsahu: Termín 22.10.2014, Čas od 9:30 do 15:30, Začiatok akcie v záhradníckej škole v Malinove 9:30, následne okolo 12:30 presun do BA, ukončenie cca. 15:00. Suma celkom 278,40 EUR s DPH. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS".
0577/14/EO
objednávka
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
996,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Prestížna cena Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú bude odovzdávať predseda BSK na 41. ročníku v rámci medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 24.10.2014 - sklenený umelecký pohár vyrobený firmou RONA v počte 1 ks .
0580/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
418,55 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 19.10.2014 a spiatočný let 26.10.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.