samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0726/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
22 833,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Zabezpečenie modernizácie a optimalizácie vybavenia serverovne Úradu BSK a pobočky Jankolová. Montážne práce a služby: demontáž pôvodných rozvádzačov a úprava kabeláže, profilaktika UPS zariadení, elektrické revízie. Presná špecifikácia tvorí príloha objednávky.
B/1809/14
faktúra
Welle, s.r.o.
46579991
246,60 EUR
08.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS-ubytovanie študentov a pedagog.partners. škôl z Rakúska-07.04.-09.04.2014
B/1838/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
08.01.2015
Predmet: Servis trafostanice za 12/2014
B/1839/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
60,65 EUR
08.01.2015
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 17.10.2014-19.11.2014
B/1840/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
08.01.2015
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2014 - Drieňová
B/1841/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
142,66 EUR
08.01.2015
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -16.09-15.11.2014 - Jankolova
B/1777/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 081,50 EUR
08.01.2015
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac novembre-december 2014
B/1783/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
340,00 EUR
08.01.2015
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Renaissance, Brusel-19.11-20.11.2014-p. Snopko, p. Žák
B/1644/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
10 498,82 EUR
08.01.2015
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2015-31.12.2015
B/1645/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
10 498,82 EUR
08.01.2015
Predmet: Havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2015-31.12.2015
B/1793/14
faktúra
MY PIANO, s.r.o.
47075384
2 280,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Klavírne stoličky - 4ks
B/1795/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
708,55 EUR
08.01.2015
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-BRU-VIE-01.12.-04.12.2014
B/1797/14
faktúra
Ladislav Pollák
11850981
239,09 EUR
08.01.2015
Predmet: Oprava rozvodu vody - 5. posch. Úrad BSK
K/0036/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
8 760,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav. pov. - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra
B/1808/14
faktúra
TRIGON ALFA, spol. s.r.o.
35734311
276,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Spracovanie spätnej identifikácie pozemkov parc. č. 3060/20 a 3060/68 k.ú. Rohožník
B/1693/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
880,00 EUR
08.01.2015
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Regina, Viedeň - p. Neczliová, p. Chylová-10.11.-12.11.2014, p. Masácová-10.11.-14.11.2014
B/1810/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
08.01.2015
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd. 12/2014
B/1811/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 11/2014
B/1812/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
08.01.2015
Predmet: Serverový hosting za 11/2014- KEEP 2012-2015
B/1813/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
46,39 EUR
08.01.2015
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 11/2014