samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015-77-SOC
zmluva
Slovenský výbor pre UNICEF
30845793
11 620,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja príjemcovi podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 37/2010 z 23.07.2010, VZN č. 44/2011 z 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 z 11.04.2014 (ďalej len „VZN č. 28/2009“) a na základe uplatnenia písomnej žiadosti príjemcu o poskytnutie finančného príspevku na kalendárny rok 2015.
B/0178/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-23,40 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS - el. energia-za obd. 04.10.2012-31.12.2012-Kľukatá
B/0198/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
-1 272,62 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vodné, stočné, odpadová voda za IV.Q.2013-Stará Vajnorská
B/0205/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-24,16 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2014
B/0289/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-1,82 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS - vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.12.2013 - Krásnohorská, Jankolova
B/0297/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-2 424,38 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 30.01.2014-27.02.2014
B/0320/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4 019,30 EUR
27.01.2015
Predmet: Dobropis k f. č. B/0200/14 V.S.7401221959-T-Mobile za 01/2014-služobné MT
B/0338/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
175,30 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU B/0007/14-nesprávna fakturácia-cateringové služby-08.01.2014
B/0339/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
-331,50 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS k STORNU B/0206/14-nesprávna fakturácia-cateringové služby 19.02.2014
B/0341/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-23,04 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 02/2014
B/0342/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-6 182,95 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie TE-za obd. 01.01.2013-31.12.2013 - Haanova, Jankolova, Krásnohorská
0010/15/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
11 389,20 EUR
28.01.2015
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 01/2015) v celkovom náklade 282 000 ks. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0016/15/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
35900831
69,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Dlhodobý majetok v roku 2015 po zmenách zákonov o účtovníctve a dani z príjmov", dňa 17.2.2015 v Bratislave pre p. A. Hatalovú. Účastnícky poplatok na osobu je 69,00 € (cena vrátane DPH).
0015/15/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zabezpečenie prvého seminára "Novinky verzie PAM", k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa bude konať dňa 28.1.2015 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane DPH/ 1 seminár .
B/0388/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-2 027,36 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za 2013 - Sabinovská
B/0438/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-160,95 EUR
28.01.2015
Predmet: Dobropis - el. energia - vyúčtovanie I.Q.14 - Haanova 28
B/0467/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-52,29 EUR
28.01.2015
Predmet: Dobropis - vyúčt. za za teplo TÚV, UK 3/2014-BSK, Sabinovská
B/0505/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-25,24 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 03/2014
B/0513/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-23,45 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 11.02.2014-31.03.2014 - Krásnohorská, Jankolova
B/0551/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
-20,44 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vyúčtovanie TE-za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Haanova, Jankolova, Krásnohorská