Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,45 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
217/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,47 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
216/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
6,66 EUR
07.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky - OcÚ
215/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Odber zemného plynu 7/2015
214/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
07.08.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2015
213/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 7/2015
212/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 2015
211/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
446,90 EUR
07.08.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládke odpadov 6/2015
210/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
282,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK na skládku odpadov vrátane poplatku za uloženie
209/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK - skla do Nemšovej
208/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO - 6/2015
28/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
05.08.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov
74/2015
zmluva
Kováčik Jozef
0,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1
výpoveď
Kováčik Jozef
04.08.2015
73/2015
zmluva
Mišíková Daniela
10,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
72/2015
zmluva
Janka Húserková
17,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
26/2015
objednávka
Ing.arch. Emil Michálek
20.07.2015
Predmet: Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie chodník +čakáreň
25/2015
objednávka
Ing.arch. Emil Michálek
20.07.2015
Predmet: Objednávka vypracovania statického posudku
71/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
70/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
207/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
225,03 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ 6/2015
206/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
51,50 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
205/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
112,99 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
203/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
80,99 EUR
13.07.2015
Predmet: Školské a kancelárske potreby ŠKD
202/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
180,50 EUR
13.07.2015
Predmet: Školské a kancelárske potreby ZŠ
201/2015
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Predprojektové geodetické zameranie ulice Légia - kostol
200/2015
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
130,32 EUR
13.07.2015
Predmet: Oprava krovinorezu vrátane materiálu
199/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
160,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie 18.6.2015
198/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zvoz skla a kovu 16.6.
197/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Vývoz fekálií z MŠ
196/2015
faktúra
Sensus Slovensko, a.s.
35817887
239,82 EUR
13.07.2015
Predmet: Priemyselný vodovod s kalibračným listom
195/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné listky
194/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
69,79 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
193/2015
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
40,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Toner
192/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
13.07.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty - jún
191/2015
faktúra
PRODO, s.r.o.
47786892
121,71 EUR
13.07.2015
Predmet: Ponorné čerpadlo a závesné zariadenie pre ČOV
190/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,81 EUR
13.07.2015
Predmet: Pranie obrusov
189/2015
faktúra
LR GASTRO, s.r.o.
31618201
58,33 EUR
13.07.2015
Predmet: Reprezentačné - strava - obed pre návštevu
188/2015
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
27,84 EUR
13.07.2015
Predmet: Dlažba plošná pre ZŠ
187/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,55 EUR
13.07.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
69/2015
zmluva
Roman Haluščík
0,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1
výpoveď
Roman Haluščík
07.07.2015
24/2015
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
03.07.2015
Predmet: Objednávka kancelárskych a čistiacich a hygienických potrieb
68/2015
zmluva
Jozef Sporiš
0,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1
výpoveď
Jozef Sporiš
01.07.2015
23/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
01.07.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov - júl
22/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
100,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Objednávka geodetického zamerania
67/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
186/2015
faktúra
Ing. Rastislav Jellúš
36890197
125,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia
185/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,12 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
184/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
17.06.2015
Predmet: Zvoz plastov 3.6.2015
183/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 6/15
182/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
364,16 EUR
17.06.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 5/15
181/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 5/15
180/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,24 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
179/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
47,06 EUR
17.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
178/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
78,08 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
177/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
17.06.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2015
176/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,69 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
174/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
81,67 EUR
17.06.2015
Predmet: Odber zemného plynu 6/15
173/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
234,90 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
172/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
221,89 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
169/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,94 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
168/2015
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
196,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Inventár do KD
167/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie dňa 27.5.2015
21/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
100,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Objednávka výškopisného zamerania
20/2015
objednávka
PRODO s.r.o.
141,76 EUR
17.06.2015
Predmet: Objednávka čerpadla a závesného zariadenia
19/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
17.06.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
66/2015
zmluva
Gabriš Martin
26,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
65/2015
zmluva
Jozef Toman
0,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
612/2015
výpoveď
Jozef Toman
11.06.2015
64/2015
zmluva
Kostková Mária
30,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
63/2015
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
62/2015
zmluva
Novosádová Emília
0,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
175/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 5/2015
171/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,39 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
170/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
09.06.2015
Predmet: Zvoz plastov dňa 6.5.2015
166/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 5/2015
165/2015
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
28,91 EUR
09.06.2015
Predmet: Potraviny ŠJ
164/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,53 EUR
09.06.2015
Predmet: Internet MŠ