organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka plynu
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
99/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
100/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 297,90 EUR
17.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
101/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
17.12.2015
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
102/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
17.12.2015
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
103/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
22.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
104/2015
faktúra
NAY a.s.
35739487
279,00 EUR
22.12.2015
Predmet: chladnička s mrazničkou
105/2015
faktúra
BATYA s.r.o.
48016349
219,72 EUR
22.12.2015
Predmet: čistiace potreby
sj-20160102
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,30 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,53 EUR
22.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160295
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,12 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600247
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
29,38 EUR
03.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016000272
faktúra
Martin Fiľko
34833504
162,94 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160432
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,04 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160432
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,04 EUR
04.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160488
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,59 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160542
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20160720
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,50 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016000739
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
139,16 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky