organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2014000231
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
53,59 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0677
faktúra
Vardar
40410200
46,34 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244068835
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,53 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000214
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
42,58 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530420733
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
97,72 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145394
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,64 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140106082
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,90 EUR
23.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143405
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,70 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145323
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,36 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0647
faktúra
Vardar
40410200
40,62 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419946
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
11,76 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,42 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419859
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,53 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,33 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140105608
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,25 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
63/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
62/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 237,49 EUR
18.09.2014
Predmet: vodné, stočné
61/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,36 EUR
18.09.2014
Predmet: služby pevnej siete
60/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
7,04 EUR
18.09.2014
Predmet: stravné za zamestnancov