organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 030,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame opravu nosných stĺpov v krčku telocvične.
64/2014
objednávka
Ivan Mikita - M Šport
44207590
106,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame tričká s potlačou loga 22 x + príprava sita na potlač 2 x.
63/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubischi.
62/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
765,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si opravu služobného osobného motorového vozidla zn. ŠKODA FÁBIA.
272/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
10.06.2014
Predmet: Odborná literatúra.
268/2014
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
460,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Lopty pre krúžk. činnosť-vzdelávacie poukazy.
267/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
266/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
10.06.2014
Predmet: Internet 4/2014.
265/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
63,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Plyn ŠJ 4/2014.
264/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
41,84 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
263/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
84,69 EUR
10.06.2014
Predmet: Pranie prádla ŠI.
262/2014
faktúra
Ivan Mikita - M Šport
44207590
585,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Dresy pre krúžkovú činnosť - vzdel. poukazy.
261/2014
faktúra
MEDIATEL spol. s r. o.
35859415
144,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Zaradenie do zoznamu stredných škôl.
260/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
843,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Poraviny ŠJ.
259/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
144,59 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŚJ.
258/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
357,95 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
257/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 059,75 EUR
10.06.2014
Predmet: Plyn 4/2014.
256/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 068,36 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
255/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
37,80 EUR
10.06.2014
Predmet: Informácia o študijných odboroch.
254/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
456,52 EUR
10.06.2014
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie.
253/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,31 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014.
252/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,75 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014
251/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014
250/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,06 EUR
10.06.2014
Predmet: Telefón 4/2014.
249/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
10.06.2014
Predmet: VUC NET 4/2014.
248/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
10.06.2014
Predmet: Systémová podpora 1. štvrťrok 2014.
247/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 087,06 EUR
10.06.2014
Predmet: Vodné stočné 4/2014.
246/2014
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
140,50 EUR
10.06.2014
Predmet: Cartridge do tlačiarni.
245/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
411,22 EUR
09.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
244/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
409,72 EUR
09.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
243/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,49 EUR
09.06.2014
Predmet: Tovar bufet.
242/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
09.06.2014
Predmet: Mobilný telefón.
241/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
177,49 EUR
09.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
240/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
09.06.2014
Predmet: Servis výťahov (paušál) 04/2014.
61/2014
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch SAD Prešov.
60/2014
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
7,16 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácii o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch a trolejbusoch DP mesta Prešov.
59/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
83,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Personálne riadenie - apríl 2014, Administratíva a hospod. školy - máj 2014.
58/2014
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Registračný poplatok - aplikovaná ekonómia na šk. rok 2014/2015.
239/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
253,15 EUR
30.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
238/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
30.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží.