organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2014
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
12,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávame si odbornú literatúru Pracovný vzťah v kocke.
42/2014
objednávka
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
105,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Odvoz vyradeného majetku.
41/2014
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
93,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si opravu PC a nooteboku.
40/2014
objednávka
Anton Cpin
35060395
26,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si vyhotovenie vyraďovacej správy pre el. zariadenia.
39/2014
objednávka
Krajské múzeum v Prešove
37781278
100,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom nebytových priestorov - výstavné priestory.
38/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
673,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Objednávame si grafické spracovanie + tlač informačných letákov o ŠO.
37/2014
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
317,50 EUR
25.03.2014
Predmet: Objednávame si praktické slovníky R-S S-R v počte 23 kusov.
36/2014
objednávka
Jozef Špigel - VÁHASPOL
33748845
130,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Objednávame si úradné overenie váh v školskej jedálni.
20/2014
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
44670508
0,00 EUR
24.03.2014
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky
19/2014
zmluva
MUDr. Jacko Tomáš
31967817
4,98 EUR
24.03.2014
Predmet: stravovanie
18/2014
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
24.03.2014
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ
17/2014
zmluva
BIDVest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
24.03.2014
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
16/2014
zmluva
JUDr. Mária Jenčová, JUDr. Marek Sahuľ
170830362
0,00 EUR
24.03.2014
Predmet: právne služby
35/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
430,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Objednávame si renováciu 5 ks dverí.
34/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
95,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Objednávame si výmenu výfuku motora na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
14/0003
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
277,44 EUR
17.03.2014
Predmet: Čistiace prostriedky pre P.Č.
14/0004
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,60 EUR
17.03.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie.
14/0005
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
386,66 EUR
17.03.2014
Predmet: Materiál na P. Č.
33/2014
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
470,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Objednávame si u Vás nákup pracovných odevov pre zamestnancov ŠJ.
32/2014
objednávka
Indícia, n. o.
45736286
105,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Účastnícky poplatok za účasť na konferencii Učíme pre život 2014, ktorá sa bude konať v dňoch od 21.3.2014 do 23.3.2014.
31/2014
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Objednávame si u Vás publikáciu "Personálne riadenie 2014".
30/2014
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Objednávame si kurz Základy prvej pomoci na deň 6.3.2014.
29/2014
objednávka
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
110,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Bardejovské Kúpele a späť dňa 5.3.2014.
14/0002
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
147,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
14/0001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
92,58 EUR
05.03.2014
Predmet: Pranie a žehlenie obrusov a prestieraní z akcií P.Č.
15/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
31595545
258,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
14/2014
zmluva
Imrich Majoroš Obchodná činnosť
14369273
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: predaj pekárenského a iného tovaru
13/2014
zmluva
TVOJA DOBA, spol, s.r.o.
36483320
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: elektro tovar
57/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 505,62 EUR
27.02.2014
Predmet: spotreba plynu
54/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
171,64 EUR
27.02.2014
Predmet: odborné časopisy
53/2014
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
27.02.2014
Predmet: odborná literatúra
52/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 019,53 EUR
27.02.2014
Predmet: vodné, stočné
51/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
127,77 EUR
27.02.2014
Predmet: VUC NET
50/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,08 EUR
27.02.2014
Predmet: fax
49/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,32 EUR
27.02.2014
Predmet: telefón - pevná linka
48/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,33 EUR
27.02.2014
Predmet: telefón - pevná linka
47/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.02.2014
Predmet: telefón - pevná linka
46/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
27.02.2014
Predmet: lektorská činnosť
45/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,99 EUR
27.02.2014
Predmet: čistenie kobercov
44/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
27.02.2014
Predmet: mobilné služby