organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
044/2011
objednávka
Mgr. Erik Muľ
700,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - technické zabezpečenie, ozvučenie, svetelné efekty
043/2011
objednávka
Lineas, s.r.o.
565,00 EUR
15.04.2011
Predmet: - prenájom pristorov na pracovnú poradu,
- obed + občerstvenie
041/2011
objednávka
BSP Sofwaredustrubztion, a.s.
1 296,00 EUR
15.04.2011
Predmet: -softvér - 021-09744 OffuceStd 2010 SNGL MVL
20 licencií
016/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
150,00 EUR
15.04.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
014/2011
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 866,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
165/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
232,40 EUR
12.04.2011
Predmet: lektorské služby
164/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
381,05 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2011
faktúra
Intersonic s.r.o.
17054311
19,22 EUR
12.04.2011
Predmet: DVD pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu
161/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
48,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny bufet
160/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
942,60 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
159/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
157,19 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
158/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
19,58 EUR
12.04.2011
Predmet: potrviny bufet
157/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Stoly do izieb v ŠI a dosky na školské lavice
156/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
36,61 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom rohoží
155/2011
faktúra
BSP Softwaredistribution a.s.
00685399
1 296,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Sostware OFFICE 2010
153/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
845,57 EUR
12.04.2011
Predmet: vodné, stočné 3/2011
152/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,69 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie prádla
145/2011
faktúra
Kristian Rendoš
32937890
1 145,95 EUR
12.04.2011
Predmet: Deky do izieb v ŠI
146/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
601,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
147/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
104,16 EUR
12.04.2011
Predmet: účet za mobilný telefón
144/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,96 EUR
12.04.2011
Predmet: spotrebný materiál na údržbu
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
036/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
2 500,00 EUR
06.04.2011
Predmet: - dodávka a montáž:
stôl 75x80x80 24 ks 80,-€/ks 1920,-€
úchytka UP 96 chróm 20 ks 1,-€/ks 20,-€
dosky na školské katedry 120x59
4 ks 20,-€/ks 80,-€
dosky na školské lavice 120,5x45
30 ks 16,-€/ks 480,-€
034/2011
objednávka
Kristian Rendoš
1 146,00 EUR
06.04.2011
Predmet: deka vzorovaná 150 cm x 200 cm 92 ks
033/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
125,00 EUR
06.04.2011
Predmet: oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia PO934AV
154/2011
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
141,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Preprava žiakov
151/2011
faktúra
Fikoma - Milan Kriško
37257994
393,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Zhotovenie a mintáž oceľových príklopov na kanalizačnej šachte
150/2011
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
148/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,93 EUR
05.04.2011
Predmet: Účet za mobilný telefón
143/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
386,72 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,38 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
013/2011
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
79,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Garantovaná pohotovosť na servisný zásah
142/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia na škole
141/2011
faktúra
RAABE
35908718
34,74 EUR
29.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
140/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
124,56 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava školského motorového vozidla
139/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
266,28 EUR
29.03.2011
Predmet: Pranie prádla ŠI
138/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
4,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny bufet
137/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
35,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA
134/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
30,96 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ