Dokumenty:
zobraziť na stránke
9026/2015
faktúra
EnviroTeam Slovakia
35957239
1 123,20 EUR
08.04.2015
Predmet: Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok v PK.
9025/2015
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 037,04 EUR
08.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny
9024/2015
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
22,62 EUR
08.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny
24ZVS0000070984C
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
07.04.2015
Predmet: pripojenie OM Smreková ul. VO do distribučnej sústavy
2159/2015
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015
2158/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
38,65 EUR
07.04.2015
Predmet: Voda - obecná polícia
2157/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
180,35 EUR
07.04.2015
Predmet: Voda - radnica
2156/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1,31 EUR
07.04.2015
Predmet: Voda - cintorín
2155/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
255,05 EUR
07.04.2015
Predmet: Voda - MŠ Zelená
2154/2015
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
201,40 EUR
07.04.2015
Predmet: Odber PHM - marec 2015
2153/2015
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
448,91 EUR
07.04.2015
Predmet: Revízie, výmena hlavného ističa v RVO na Smrekovej ul.
2152/2015
faktúra
Pjataková Anna
33878579
140,10 EUR
07.04.2015
Predmet: Oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ Zelená
2151/2015
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
591,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zimná údržba cestných komunikácií
2150/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
22,80 EUR
07.04.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho dopadu
2149/2015
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
237,30 EUR
07.04.2015
Predmet: Oprava a prečistenie odpadu v budove radnice
2148/2015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Rozvoz obedov
2147/2015
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
07.04.2015
Predmet: Čistiace prostriedky - OCU
2146/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
694,72 EUR
07.04.2015
Predmet: Elektrina - obec
2145/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,74 EUR
07.04.2015
Predmet: Mobil ŠU
2144/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,75 EUR
07.04.2015
Predmet: Mobily