Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
189,88 EUR
11.03.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie - Ul. Rybníky, Zelená
2019/2015
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
36,72 EUR
11.03.2015
Predmet: Odber PHM - január
2018/2015
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
1 000,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Členský príspevok za rok 2015
2017/2015
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
20,28 EUR
11.03.2015
Predmet: Servis - KIA OCU
2016/2015
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
177,53 EUR
11.03.2015
Predmet: Servis, údržba - Octávia OCU
2015/2015
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
11.03.2015
Predmet: Čistiace prostriedky - OCU
2014/2015
faktúra
eGOV Systems, spol. s.r.o.
35827521
54,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služba SMS - info január
2013/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - požiarna zbrojnica
2012/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 143,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - MŠ Ružová
2011/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
855,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - MŠ Zelená
2010/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - obecná polícia
2009/2015
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
18,65 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefóny - POS
2008/2015
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
180,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Spracovanie elektroprojektu rozvádzača VO na Smrekovej ul.
2007/2015
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
25,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Toner - Referendum
2006/2015
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
96,22 EUR
11.03.2015
Predmet: PHM - január
2005/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,50 EUR
11.03.2015
Predmet: Mobily - ŠU
2004/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
130,03 EUR
11.03.2015
Predmet: Mobily - OCU
2003/2015
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
328,64 EUR
11.03.2015
Predmet: Stravné lístky - ŠU
2002/2015
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 214,72 EUR
11.03.2015
Predmet: Stravné lístky - OCU
2001/2015
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
11.03.2015
Predmet: Internet - február, marec, apríl