Dokumenty:
zobraziť na stránke
2925/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2924/2014
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
9,38 EUR
09.02.2015
Predmet: Telefóny
2923/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
192,66 EUR
09.02.2015
Predmet: Telefóny
2922/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,42 EUR
09.02.2015
Predmet: Telefóny
2921/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
41,73 EUR
09.02.2015
Predmet: Odber PHM - december 2014
2920/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
430,20 EUR
09.02.2015
Predmet: Smižiansky hlásnik - december 2014
2919/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
73,20 EUR
09.02.2015
Predmet: Dovoz štrkodrvy
2918/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
1 779,20 EUR
09.02.2015
Predmet: Opravy, údržba, revízie miestneho rozhlasu
2917/2014
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
2 532,46 EUR
09.02.2015
Predmet: Spotreba energií - MŠ Komenského
2916/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 587,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dotácia do MHD - december
2915/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
41,22 EUR
09.02.2015
Predmet: Voda - obecná polícia
2914/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
48,32 EUR
09.02.2015
Predmet: Voda - cintorín
2913/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
203,52 EUR
09.02.2015
Predmet: Voda - radnica
2912/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
352,94 EUR
09.02.2015
Predmet: Voda - MŠ Zelená
2911/2014
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
71,68 EUR
09.02.2015
Predmet: Režijné náklady - MŠ Komenského
2910/2014
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
22,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Príspevok zo SF - MŠ Komenského
2909/2014
faktúra
OKNO FINAL
44760922
2 445,60 EUR
09.02.2015
Predmet: Protipožiarne okno, demontáž, montáž - radnica
2908/2014
faktúra
JARKA, s.r.o.
31694896
333,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Knihy pre predškolákov - MŠ Zelená
2907/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
203,78 EUR
09.02.2015
Predmet: Odber PHM - december 2014
2906/2014
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
172,74 EUR
09.02.2015
Predmet: Štiepkovanie konárov po jesennom zbere biolog. odpadu