Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400484
faktúra
IVIKOR
11714271
966,61 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400485
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
1 000,00 EUR
13.02.2015
Predmet: MŠ Školská-oprava strechy
201400486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
81,66 EUR
13.02.2015
Predmet: poistenie spolujazdca KN 618 BX 06122014-06122015
201400487
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
1 088,39 EUR
13.02.2015
Predmet: kancelárske, čistiace potreby
201400488
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201400489
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
2 895,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3101455594 AB Hlavná 2
201400490
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s
35815256
1 164,00 EUR
13.02.2015
Predmet: plyn
201400491
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
6,85 EUR
13.02.2015
Predmet: 3110021492 BD Kossányiho 9 (Zichyho 2071/106)
201400492
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107058745 BD Široká 44
201400493
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080833 BD Široká 48
201400494
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
7,00 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107080834 BD Široká 50
201400495
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
12,45 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107062762 BD Široká 46
201400496
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
9,22 EUR
13.02.2015
Predmet: 3107035202 BD Hlavná 100/B
201400497
faktúra
B.I.B.eurotechnika, s.r.o.
36535761
74,66 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-umývací prostriedok 12 kg
201400498
faktúra
Smrhola Jozef-OLYMP
32581190
116,86 EUR
13.02.2015
Predmet: jubilanti-darčeky
201400499
faktúra
Propart, s.r.o.
36556611
120,13 EUR
13.02.2015
Predmet: BOBr-náhradné diely
201400500
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
225,74 EUR
13.02.2015
Predmet: dlažba 22,610 m2
201400501
faktúra
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
36550949
90,73 EUR
13.02.2015
Predmet: vodné
201400502
faktúra
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta KN
36537870
254,77 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A - čistenie kanalizácie
201400503
faktúra
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta KN
36537870
240,72 EUR
13.02.2015
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A - čistenie kanalizácie