Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401048
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
386,85 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206851 ŠA
DF0202401047
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401046
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401045
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401044
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401043
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401042
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401041
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401040
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401039
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401038
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401037
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401036
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
775,70 EUR
14.05.2024
Predmet: 000210206372 MKS
DF0202401035
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401034
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401033
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401032
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401031
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401030
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401029
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401028
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401027
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401026
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401025
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401024
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
444,80 EUR
14.05.2024
Predmet: 010210001477 ŠJ
DF0202401023
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401022
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401021
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401020
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401019
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401018
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401017
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401016
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401015
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401014
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401013
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
DF0202401012
faktúra
Torreol, s. r. o.
51127989
1 787,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 000230022125 AB
18.9.2024
zmluva
TOPSTAV É&A s.r.o.
46528741
17 996,93 EUR
19.09.2024
Predmet: zmluva o dielo
DF0202401165
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Topset; aktualizácia 2024
201400114
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
66,00 EUR
16.05.2014
Predmet: topset kataster
201300239
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
198,00 EUR
16.09.2013
Predmet: program WinCITY Kataster
20130530
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
198,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Licencia WinCITY Kataster
201100556
faktúra
TOMLUX s.r.o.
36541443
1 397,48 EUR
16.09.2013
Predmet: VO-svietidlá + elektroinštal.mat.
22.05.2024
zmluva
Tomáš Bartal a Denisa Bartal
0,00 EUR
20.06.2024
Predmet: zmluva o zrušení predkupného práva
43/2024
objednávka
TJT projekt - projekčná kancelária: Ing. Iveta Tapolcsányiová, Mgr. Réka Jakabová, Beáta Tóthová
37869884
200,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vypracovanie projektu na ohlásenie drobnej stavby "Vodovodná prípojka na Detské ihrisko" parc. č. 2071/78, 2071/79
20171018
zmluva
Tibor Németh
487,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20150101
zmluva
Tibor Németh
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
20180827
zmluva
Tibor Jakubek
1 685,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Kúpna Zmluva
201300530
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
660,00 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-výmena kotla a obeh.čerpadla
201300529
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
288,00 EUR
10.02.2014
Predmet: BD 6 bj Hlavná 100A-výmena a prečistenie kanaliz.
201100554
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
1 200,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠA-výmena čerpadla na polievanie
201100552
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
2 220,00 EUR
16.09.2013
Predmet: AB-vodoinštalačné práce v soc.miestnostiach
201100440
faktúra
TIBOR HAMRAN
32418621
5 005,81 EUR
16.09.2013
Predmet: ZŠ-montáž vykurovacích telies (práce naviac)
20150902
zmluva
THOR, s.r.o.
43780709
200,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Mandátna zmluva
201400528
faktúra
TFA SLOVAKIA, s.r.o.
47616857
46,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-kalibrácia teplomera
201400478
faktúra
TFA SK, s.r.o.
46954325
160,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ overenie váhy, závažia
201400042
faktúra
TE - SK, s.r.o.
47381795
432,00 EUR
16.05.2014
Predmet: plán odpadového hospodárstva-vypracovanie
20180901
zmluva
Terézia Teplická
11,16 EUR
13.11.2018
Predmet: Nájomná zmluva
10.07.2021
zmluva
Terézia Harangozóová
7 620,00 EUR
02.08.2021
Predmet: kúpna zmluva
201400532
faktúra
TEPO servis
14142872
568,26 EUR
13.02.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201300508
faktúra
TEPO servis
14142872
356,87 EUR
10.02.2014
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
201200530
faktúra
TEPO servis
14142872
1 101,10 EUR
16.09.2013
Predmet: revízie HP
20211008
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
510,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Licenčná zmluva
DF0202401155
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
14.05.2024
Predmet: modernizácia MK; posúdenie PD
DF0202401119
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
108,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Kaštieľ; hydroizol. a výmena strechy; posúdenie PD
DF0202401011
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
120,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kaštieľ; posúdenie PD pre StP
201400321
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ prístavba kotolne-posúdenie PD
201200416
faktúra
Tanka Ernest
37558137
2 601,60 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-zariadenie
201400212
faktúra
TALAMON, s.r.o.
36274968
161,87 EUR
13.02.2015
Predmet: MK-knihy 25 ks
201400110
faktúra
Szépe
2 990,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Uzn.384/2014-p.č. 2071/88 (Szépe)
14
zmluva
Szabó Norbert, dudáš Jurak, Dóža Vladimír
100,35 EUR
18.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
13
zmluva
Szabó Norbert a manž.
123,10 EUR
18.11.2024
Predmet: združenie finančných prostriedkov
29.01.2024
oznam
Szabó Norbert a manž.
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: zámenná zmluva
11.06.2021
zmluva
Szabó Norbert
1 500,00 EUR
20.07.2021
Predmet: kúpna zmluva
20131011
zmluva
Szabó Marián r. Szabó a manž. Szabóová Tímea r. Adamková Ing.
0,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Zmluva o zrušení predkupného práva
DF0202401060
faktúra
SVOP, spol. s r.o.
30775264
288,00 EUR
14.05.2024
Predmet: knižničný systém BIBLIB L
C000000117
zmluva
SVOP spol. s r.o.
30775264
238,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb
201400580
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
230,56 EUR
13.02.2015
Predmet: stolárska dielňa-bočné dvere
201400551
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
29,02 EUR
13.02.2015
Predmet: 4 bj Poľná 5-zábradlie (Kaszanoczká)
201400438
faktúra
SVITAČ Vojtech
17596513
123,97 EUR
13.02.2015
Predmet: BOBR-materiál na opravu