Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/47/2017
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
19.04.2017
Predmet: Preventivár obce PO.
3/45/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/46/2017
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
333,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Internet a servis PC.
3/44/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
04.04.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/42/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
7,21 EUR
04.04.2017
Predmet: Školské mlieko.
3/43/2017
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,23 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok mobil.
3/35/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,28 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
3/40/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
46,14 EUR
04.04.2017
Predmet: Materiál §52
3/41/2017
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok MR.
3/38/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Členský poplatok .
3/39/2017
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Poplatok internet.
3/37/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
221,24 EUR
13.03.2017
Predmet: Odvoz KO.
3/36/2017
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
13.03.2017
Predmet: Preventivár obce PO.
3/34/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/32/2017
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
129,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Reinštalácia PC a záloha dát.
3/31/2017
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
168,12 EUR
13.03.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
3/33/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
13.03.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/29/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
57,38 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/25/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,63 EUR
23.02.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
3/27/2017
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Poplatok internet.
3/28/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
355,80 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
3/24/2017
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
23.02.2017
Predmet: Preventivár obce PO.
3/26/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,11 EUR
23.02.2017
Predmet: Odvoz KO.
3/23/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
151,94 EUR
23.02.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/17/2017
faktúra
RM-S Market, o.c.p., a. s.
35799072
24,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
3/15/2017
faktúra
Inprost, spol. s.r.o., Obecné noviny
31363091
67,60 EUR
30.01.2017
Predmet: Obecné noviny.
3/19/2017
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok za MR.
3/16/2017
faktúra
Censtrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
31338976
288,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
3/14/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
7,21 EUR
30.01.2017
Predmet: Školské mlieko.
3/2/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
D/1/2017
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - SPP
Z/2/2017
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - SPP
Z/1/2017
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu - BCF
3/6/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
15,56 EUR
20.01.2017
Predmet: Vodné.
3/7/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
311,21 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE MŠ.
3/8/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
5,89 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE Ocú.
3/13/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
61,67 EUR
20.01.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/12/2017
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
240,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Obrusy.
3/4/2017
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Poplatok internet.
3/32017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
309,74 EUR
20.01.2017
Predmet: Odvoz KO.
3/1/2017
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
20.01.2017
Predmet: PO služby preventivár obce.
1/2017
objednávka
Inprost, spol. s.r.o., Obecné noviny
67,60 EUR
09.01.2017
Predmet: Obecné noviny
2/196/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
433,62 EUR
09.01.2017
Predmet: Jedálne kupóny
2/195/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
59,28 EUR
21.12.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
2/194/2016
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
21.12.2016
Predmet: Poplatok - vystúpenie Martin Jakubec
36/2016
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
20.12.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA - Jakubec
2/183/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,22 EUR
16.12.2016
Predmet: Poplatok pevná linka
2/191/2016
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,50 EUR
16.12.2016
Predmet: Predplatné Účtovníctvo Ropo a obcí
2/192/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
25,90 EUR
16.12.2016
Predmet: Novoročné pozdravy
2/193/2016
faktúra
Uniatest Trade s.r.o.
46167145
1 800,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zostava KORNÉLIA do areálu MŠ
2/190/2016
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Poplatok internet
2/189/2016
faktúra
Ranč u Bobiho s.r.o.
34115226
140,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Koč Mikuláš
2/188/2016
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
223,20 EUR
12.12.2016
Predmet: Kalendár 2017
2/187/2016
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Poplatok eGov-zmluvy
2/186/2016
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Poplatok eGov-obstarávania
2/185/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Členský príspevok
2/184/2016
faktúra
DigiSys Web Services s.r.o.
47256656
89,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Poplatok web stránka
2/181/2016
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.12.2016
Predmet: Preventivár obce PO
2/182/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
216,39 EUR
12.12.2016
Predmet: Odvoz KO
2/179/2016
faktúra
Claudia Štrúbelová
46987142
600,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Vystúpenie Martina Jakubca
2/180/2016
faktúra
Fax COPY a.s.
35729040
195,23 EUR
12.12.2016
Predmet: CD + obal
2/178/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
221,94 EUR
01.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/176/2016
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
723,49 EUR
01.12.2016
Predmet: Dodávka plastových výplní MŠ Bajka
2/175/2016
faktúra
JIPO SK, s.r.o.
45424322
733,26 EUR
01.12.2016
Predmet: Montáž plastových výplní MŠ Bajka
2/173/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,01 EUR
01.12.2016
Predmet: Poplatok pevná linka.
2/174/2016
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
01.12.2016
Predmet: Poplatok internet.
2/171/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
684,81 EUR
01.12.2016
Predmet: Odvoz KO + kontajner
2/170/2016
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
01.12.2016
Predmet: Preventivár obce PO.
2/172/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
191,64 EUR
01.12.2016
Predmet: Materiál § 52.
35/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
0,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Dohoda s ÚPSVAR - § 12 - MOS.
34/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
0,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Dohoda ÚPSVaR § 10
33/2016
zmluva
Claudia Štrúbelová
46987142
600,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Zmluva o umeleckom výkone.
32/2016
zmluva
Ján Hipský
10,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
31/2016
zmluva
Ján Hipský
20,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
2/169/2016
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
74,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Časopis Právo ROPO a obce.
2/167/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
07.11.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/166/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,80 EUR
07.11.2016
Predmet: Školské mlieko.
2/164/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
57,26 EUR
07.11.2016
Predmet: Vykonanie revízie - doprava.
2/156/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,62 EUR
07.11.2016
Predmet: Poplatok telefón.