Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 01.07.2014 do 30..11.2014
7283096168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 1.7.-31.7.2014
345001133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,13 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotreba vody
1/27/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Objednávka tonerov
23-2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22-2014
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
19,50 EUR
16.07.2014
Predmet: Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti
21-2014
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
35,75 EUR
16.07.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
8763660150
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
0329141144
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
238,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
20140247
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.07.2014
Predmet: Vykonávanie činnosti preventivára obce a technika PO
2014127
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Vykonanie auditu účtovnej závierky za r.2013
0329140974
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
270,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zneškodnenie opotrebovaných pneumatík
6140333099
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
23,05 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za internet
OF20140106
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
360,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis SW
1142203006
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,97 EUR
16.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre MŠ
OF/2014/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
7405659534
faktúra
Slovak Telekom
35763469
58,36 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
9000756077
faktúra
Slovenská pošta
36631124
8,87 EUR
16.07.2014
Predmet: Tlačiarenské služby
1/26/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Vlajky obecné, so znakom SR
1/25/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Štítky pre psov
1/24/2014
objednávka
Ján Belan
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Vývoz odpadových vôd zo žumpy a likvidácia v ČOV
20-2014
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
19-2014
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
18/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
40,60 EUR
25.06.2014
Predmet: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti pre 6 osôb UoZ
0329140933
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
774,49 EUR
19.06.2014
Predmet: Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
4101453759
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
298,80 EUR
19.06.2014
Predmet: Aktualizácia programu ASPI za rok 2014
OF/2014/109
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
1/23/2014
objednávka
Marcel Michalov
44803222
380,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Prenájom športového náradia, predaj cukrovej vaty
17/2014
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
16/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
1,58 EUR
18.06.2014
Predmet: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu OcÚ
15/2014
zmluva
SPP, a.s.
35815256
1,58 EUR
18.06.2014
Predmet: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - MŠ
8762650178
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,94 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 01.05.-31.05.2014
20140152
faktúra
Štefan Fabian
40928837
3,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie UoZ o BZOP
20140208
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.06.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO - máj 2014
7448192730
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
16.06.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny 01.06.-30.06.2014
7268069122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
355,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 19.05.-30.06.2014
7164759678
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn 19.05.-30.06.2014
591401446
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,75 EUR
16.06.2014
Predmet: Školské mlieko pr MŠ ŠJ
2240952308
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál Štart
7452038417
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-20,42 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn - preplatok
7451077260
faktúra
SPP, a.s.
35815256
156,18 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn - nedoplatok
7404677485
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,62 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 15.04.-14.05.2014
6140271678
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
25,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zakúpenie koncového zariadenia
6140298444
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
16.06.2014
Predmet: Paušálny poplatok - internet
1/22/2014
objednávka
Štefan Fabian
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie BOZP pre uchádzačov o zamestnanie
01/2014
výpoveď
Slovanet, a.s.
35765143
04.06.2014
Zmluva č. 14/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa,a.s.
31595545
48,75 EUR
03.06.2014
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
20140167
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.05.2014
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
7437658715
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
16.05.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny - máj
LVC/1846/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja
3760642451
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,28 EUR
16.05.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby -- marec 2014
140100036
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2014
1/21/2014
objednávka
Slovenská pošta
16.05.2014
Predmet: Tlačivá poštového peňažného poukazu U
8761643258
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,25 EUR
12.05.2014
Predmet: Poplatok za telefónne služby
2237154084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
7403685314
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,02 EUR
12.05.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
345000504
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,97 EUR
12.05.2014
Predmet: Platba za vodu
1406188
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.05.2014
Predmet: Odmeny za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v r. 2014
6140237323
faktúra
Slovanet, a.s.
357655143
16,90 EUR
12.05.2014
Predmet: Paušálny poplatok za internet - apríl 2014
7448021930
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny za apríl
0329140474
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,85 EUR
12.05.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
7140763250
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-10,32 EUR
12.05.2014
Predmet: Preplatok za elektrinu
20140122
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.05.2014
Predmet: Vykonávanie činnosti preventivára obce a technika PO
7302974989
faktúra
Služby Šarovce
35815256
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Odber zemného plynuz za obdobie 01.04.-18.05.2014
20140053
faktúra
TM Computer, s.r.o.
636,84 EUR
12.05.2014
Predmet: Rozšírenie operačnej pamäte PC, inštalácia
2233372685
faktúra
Orange Slovakia, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok Paušál
1/20/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
35946083
0,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Servic PC
Zmluva č. 13/2014
zmluva
Ing. Milan Slušný-SUPRAMS-projekty stavieb
6 800,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo "Zmena stavby Materskej školy, Bajka č.54 - prestavbou"
12/2014
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.: DSL 145423939001
11/2014
zmluva
Miroslava Žilková
41812506
499,00 EUR
27.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
1/19/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
14.04.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie opotrebovaných pneumatík
7208085976
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.04.-18.05.2014
140106
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
29,79 EUR
07.04.2014
Predmet: Tovar do školskej jedálne za mesiac marec 2014
591400665
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,75 EUR
07.04.2014
Predmet: Školské mlieko
7401193781
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-532,58 EUR
07.04.2014
Predmet: Opravná faktúra k faktúre č.7413949913 - preplatok.
1/18/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
03.04.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu.
1/17/2014
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
03.04.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu.
1/16/2014
objednávka
TM Computer, s.r.o.
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávame: Windows 7, HDD, rozšírenie operačnej pamäte, servisné PC práce
10/2014
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
31.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č.DSL 145331939002
3/2014
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výrub drevín v počte 2 ks a ošetrenie drevín v počte 2 ks