organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV14214
faktúra
Štefan Zgabur
71,35 EUR
23.01.2015
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
3/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
26.01.2015
Predmet: stravné lístky
2A/2015
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: telekomunikačné služby
35
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
60,00 EUR
27.01.2015
Predmet: služby - verejné obstarávanie - elektrina
109
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
50,00 EUR
27.01.2015
Predmet: služby - verejné obstarávanie - plyn
20140029
faktúra
Inta, s. r. o.
34129863
10,50 EUR
27.01.2015
Predmet: použitý potravinársky olej zo ŠJ
2/2015
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
54,00 EUR
27.01.2015
Predmet: prenájom priestorov
3/2015
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
27.01.2015
Predmet: prenájom priestorov
4/2015
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
105,00 EUR
27.01.2015
Predmet: prenájom priestorov
4/2015
objednávka
Elab - Ján Straka
41185030
28.01.2015
Predmet: revízia elektroinštalácie
5/2015
objednávka
Dubrovay, s. r. o.
36146737
28.01.2015
Predmet: projektová dokumentácia podľa cenovej ponuky Pon04/2015/ZSL
6/2015
objednávka
Dubrovay, s. r. o.
36146737
28.01.2015
Predmet: projektová dokumentácia podľa cenovej ponuky Pon05/2015/ZSL
502501120
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
328,32 EUR
29.01.2015
Predmet: EPI právny systém - ročný prístup
20150002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
84,60 EUR
30.01.2015
Predmet: strava zamestnancov - príspevok zo SF
20150001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
583,74 EUR
30.01.2015
Predmet: strava zamestnancov - režijné náklady
591500137
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
121,99 EUR
30.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510064
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
247,96 EUR
30.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
5/2015
faktúra
Adriana Šiatkovská
45,00 EUR
03.02.2015
Predmet: prenájom priestorov
267
faktúra
Prvá komunálna finančná, a. s.
36557129
10,00 EUR
04.02.2015
Predmet: dofakturácia - verejné obstarávanie - plyn
1/2015
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
227,16 EUR
09.02.2015
Predmet: prenájom priestorov