organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2014
oznam
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
36291111
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
89/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
165,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
88/2014
objednávka
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
100,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si tvrdú väzbu na triedne knihy v počte 17 ks.
87/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
23 257,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si výmenu starých okien za plastové na pravej strane telocvične.
86/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 180,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
85/2014
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
26.08.2014
Predmet: Objednávame si predplatné "Zbierka zákonov SR na rok 2015".
84/2014
objednávka
HygoLand s.r.o.
34102787
608,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
14/0026
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
75,08 EUR
21.08.2014
Predmet: Čistiace potreby - akcie P.Č.
14/0025
faktúra
VSE a.s.
44483767
147,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
14/0024
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
27,90 EUR
21.08.2014
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
14/0023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
222,79 EUR
21.08.2014
Predmet: Pranie posteľného prádla.
83/2014
objednávka
Jaroslav Kačeňák
35 484,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu a modernizáciu interiéru telocvične na základe predloženej cenovej ponuky.
82/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2015.
81/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
76,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si osviežovač WC sprej 10 x, osviežovač apartmány 12 x, švédske utierky 10 x, aviváž 3 x, hubky na riad 3 bal., vanisch 2 x, sáčky na odpad 10 bal., vrecia na odpad 10 bal.
80/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
210,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
79/2014
objednávka
Dušan Trudič - NIOSART
41994426
160,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Objednávame si 5 mm hrubú tabulu HPS priama ÚV tlač v rozmeroch 92 x 285 cm.
347/2014
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
119,72 EUR
22.07.2014
Predmet: potlač obalov
346/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 271,82 EUR
22.07.2014
Predmet: plyn
345/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 428,40 EUR
22.07.2014
Predmet: elektrická energia
344/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
927,16 EUR
22.07.2014
Predmet: vodné stočné
343/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
30,00 EUR
22.07.2014
Predmet: oprava notebook
342/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
100,08 EUR
22.07.2014
Predmet: materiál pre počítačové učebne
341/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
27,16 EUR
22.07.2014
Predmet: tovar - bufet
340/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
357,86 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
339/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
22.07.2014
Predmet: VUC NET
338/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
22.07.2014
Predmet: telefónne služby
337/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,30 EUR
22.07.2014
Predmet: telefónne služby
336/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
44,72 EUR
22.07.2014
Predmet: telefónne služby
335/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,63 EUR
22.07.2014
Predmet: fax
334/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
22.07.2014
Predmet: ovládanie rampy
333/2014
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
22.07.2014
Predmet: požiarny technik
332/2014
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
63,00 EUR
22.07.2014
Predmet: aktualizácia ASC Agendy
331/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
176,35 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
330/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
127,20 EUR
22.07.2014
Predmet: aktualizácia programu v ŠJ
329/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
141,24 EUR
22.07.2014
Predmet: pranie ŠI
328/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
347,54 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
327/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
193,80 EUR
22.07.2014
Predmet: pranie ŠI
326/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
22.07.2014
Predmet: servis vyťahov
324/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
22.07.2014
Predmet: mobilné služby
323/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 077,60 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
322/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
153,01 EUR
22.07.2014
Predmet: tovar - bufet
321/2014
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
22.07.2014
Predmet: registračný poplatok
320/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
22.07.2014
Predmet: čistenie kobercov
319/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
140,29 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
318/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
22.07.2014
Predmet: odborná literatúra
317/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
195,48 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
316/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
315/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
314/2014
faktúra
Ivan Mikita - M Šport
44207590
105,74 EUR
22.07.2014
Predmet: trička pre žiakov
313/2014
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
518,00 EUR
22.07.2014
Predmet: obaly na vysvedčenia
312/2014
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
922,07 EUR
22.07.2014
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
311/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
22.07.2014
Predmet: lektorská činnosť
310/2014
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
455,00 EUR
22.07.2014
Predmet: revízia plynových spotrebičov
309/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
683,83 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
308/2014
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
307/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
49,36 EUR
22.07.2014
Predmet: mobilné služby
306/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
35,46 EUR
22.07.2014
Predmet: materiál pre údržbu
295/2014
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
850,00 EUR
21.07.2014
Predmet: odborná skúška a prehliadka el. zariadení
296/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
21.07.2014
Predmet: servis mot. vozidla
297/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
761,52 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava motor. vozidla
298/2014
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 026,22 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava stĺpov v krčku pri telocvični
299/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
565,16 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
300/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
21.07.2014
Predmet: internet
301/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
969,00 EUR
21.07.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
302/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
27,00 EUR
21.07.2014
Predmet: plyn ŠJ
303/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
220,74 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
304/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
117,83 EUR
21.07.2014
Predmet: tovar - bufet
294/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 625,76 EUR
21.07.2014
Predmet: elektrická energia
293/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 708,54 EUR
21.07.2014
Predmet: plyn
292/2014
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
82,15 EUR
21.07.2014
Predmet: odborná literatúra
291/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
735,84 EUR
21.07.2014
Predmet: vodné a stočné
290/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava PC
289/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
21.07.2014
Predmet: výťahy - servis
288/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 063,45 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
287/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.07.2014
Predmet: telefónne služby
286/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,37 EUR
21.07.2014
Predmet: telefónne služby
285/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,92 EUR
21.07.2014
Predmet: telefónne služby
284/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,87 EUR
21.07.2014
Predmet: telefónne služby
283/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
21.07.2014
Predmet: telefónne služby
282/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,38 EUR
21.07.2014
Predmet: čistenie kobercov