Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0205/15
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Servisná prehliadka a opravy výťahov 3/15-BD 1616
DF0206/15
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
59,28 EUR
15.04.2015
Predmet: Hygienické potreby 4/15-MsÚ
DF0209/15
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
412,58 EUR
15.04.2015
Predmet: PHM 3/15
DF0220/15
faktúra
GISTA s.r.o.
43995187
356,40 EUR
15.04.2015
Predmet: Odborné služby geograf. inform. systému GISPLAN 4-6/15
ZS2015071
zmluva
NOELE, s.r.o.
36535451
0,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Spolupráca pri zabezpečení šansónovo-jazzového koncertu
DF0244/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Plyn 1.4.-30.4.2015
DF0245/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,70 EUR
20.04.2015
Predmet: Tel.služby-Biznis Partner 3/15
DF0246/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,20 EUR
20.04.2015
Predmet: Tel.služby-VVN MsÚ 3/2015
DF0252/15
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 798,58 EUR
20.04.2015
Predmet: Profilaktické a systémové práce 3/15,
ZP2015/023
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2015/03
7/1500108
objednávka
ELPROM NB spol. s r.o.
36643939
1 850,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Úprava osvetlenia v kanceláriách MsÚ
7/1500109
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Oprava verej. osvet., pelety, koše na exkrementy, čistenie žľabu
7/1500110
objednávka
MPL TRADING spol. s r.o.
31388639
400,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Materiál na údržbu v budove MŠA
ZS2015072
zmluva
Ľuboš Šmondrk
5,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Dohoda č.9/2015 o poskytnutí motorového vozidla
DF0243/15
faktúra
Základná škola
37831852
6,12 EUR
24.04.2015
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/15
DF0247/15
faktúra
Wolters Kluwer s. r. o.
31348262
300,02 EUR
24.04.2015
Predmet: Aktualizácia programu ASPI 2015
DF0248/15
faktúra
ELEKON, s.r.o.
36394921
2 157,62 EUR
24.04.2015
Predmet: Oprava mechanizmu vežových hodín v Žarnovickej Hute
DF0249/15
faktúra
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
308,40 EUR
24.04.2015
Predmet: Koše na psie exkrementy
DF0251/15
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
667,32 EUR
24.04.2015
Predmet: Príslušenstvo na rozšírenie kamerového systému v okolí ulice Bystrickej
DF0253/15
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
812,80 EUR
24.04.2015
Predmet: Poštový úver 3/15