Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1500037
objednávka
Signo, s. r. o.
43930824
112,56 EUR
13.02.2015
Predmet: Sada zástav na referendum 2015
7/1500036
objednávka
Marián Lošonský - BTL - BUS TURIST
34772715
360,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Doprava žiakov ZŠ na súťaž
DF0017/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 118,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Plyn 1.1.-31.1.2015
DF0016/15
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 716,23 EUR
12.02.2015
Predmet: Budovy-vyúčt. el.energie nedoplatok, preplatok 1.1.-31.12.14
DF0015/15
faktúra
GISTA s.r.o.
43995187
356,40 EUR
12.02.2015
Predmet: Odborné služby geograf. inform. systému GISPLAN 1-3/15
DF0014/15
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 942,98 EUR
12.02.2015
Predmet: El.energia-vyúčtovanie preplatok VO
DF0013/15
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,24 EUR
12.02.2015
Predmet: El.energia-vyúčtovanie preplatok KD Rev.Podzámčie
DF0012/15
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
233,51 EUR
12.02.2015
Predmet: El.energia-vyúčtovanie nedoplatok BD 1525, 1526
DF0011/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 812,96 EUR
12.02.2015
Predmet: Plyn-preplatok za rok 2014
DF0010/15
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
90,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Služba eGov-Hlasnik 1.1.-31.12.15
DF0009/15
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
72,00 EUR
12.02.2015
Predmet: SOZA-autorská odmena za zvonkohru, mestský rozhlas 2015
DF0008/15
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 992,81 EUR
12.02.2015
Predmet: Stravné lístky 01/15
DF0007/15
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
513,24 EUR
12.02.2015
Predmet: Balík služieb PROFI 2015, webhhosting Klasik 2015
DF0006/15
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
4,48 EUR
12.02.2015
Predmet: Hygienické potreby 1/15-MsÚ
DF0005/15
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
39,60 EUR
12.02.2015
Predmet: Hygienické potreby 1/15-MsÚ
DF0004/15
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
50,40 EUR
12.02.2015
Predmet: Akcia-SOZA Novoročný koncert DH Hodrušanka
DF0003/15
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
31,80 EUR
12.02.2015
Predmet: Servisný zásah na kopírke
DF0002/15
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica I. polrok 2015
DF0001/15
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
547,50 EUR
12.02.2015
Predmet: Nájomné kult.dom Lukavica 1.1 .15.-30.06.15
DF1014/14
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 269,47 EUR
12.02.2015
Predmet: Triedený zber 12/14