Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF981/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
172,18 EUR
09.01.2015
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda-Kolkáreň 25.9.14-16.12.14
DF980/14
faktúra
Ing. Július Šály - MELIOR
34608991
87,84 EUR
09.01.2015
Predmet: Strojové prečistenie potrubia v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 1526
DF979/14
faktúra
Základná škola
37831852
2,38 EUR
09.01.2015
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 12/14
DF978/14
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
722,10 EUR
09.01.2015
Predmet: Stravovanie dôchodcovia-január 2015
DF977/14
faktúra
Základná škola
37831852
162,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Reprezentačné výdavky
DF976/14
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36712621
138,64 EUR
09.01.2015
Predmet: Novoročenky 2014
DF975/14
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
75,96 EUR
09.01.2015
Predmet: Hygienické a čistiace potreby 12/14
DF974/14
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
864,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Polyetylénové kontajnery
DF973/14
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
108,14 EUR
09.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby
DF972/14
faktúra
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
45310106
29,22 EUR
09.01.2015
Predmet: Tlačové služby 12/14
DF971/14
faktúra
Ben - Mont s.r.o.
36704211
1 324,92 EUR
09.01.2015
Predmet: Montážne práce na cintoríne v Žarnovici-dodávka a uloženie drenážnej hadice v dĺžke cca 32m
DF970/14
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
09.01.2015
Predmet: Poplatok za doménu zarnovica.sk 2.12.2014-1.12.2015
DF969/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.01.2015
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsÚ 08.11.14-07.12.2014
DF968/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,50 EUR
09.01.2015
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsP 08.11.14-07.12.14
DF967/14
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
09.01.2015
Predmet: Služby BOZP a PO 12/14
DF966/14
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
73,56 EUR
09.01.2015
Predmet: Revízia hadicových navijákov v budove kultúrneho domu v Žarnovici
DF965/14
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
480,00 EUR
09.01.2015
Predmet: ŽM
DF962/14
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
245,11 EUR
09.01.2015
Predmet: Akcia-Mikuláš
DF961/14
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
69,60 EUR
09.01.2015
Predmet: Akcia-Vianočné trhy 2014
DF960/14
faktúra
Michal Šárnik - MIKO
41522958
197,60 EUR
09.01.2015
Predmet: Oprava vozidla MsP Škoda Fabia ZC-X052 - výmena odvetrávacích ventilov, výmena sviečok, čistenie škrtiacej klapky, diagnostika