Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0037/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
08.03.2011
Predmet: Hygienické potreby 2/11 MsÚ
ZS0292011
zmluva
Ing. Alexander Ladiver - ALDA-PROJEKT
14208849
08.03.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.01.2009
(ev.č.objednávateľa 1/2009)
ZP2011/01-KZ
zmluva
Štefan Ciglan a manželka Elena Ciglanová
4 204,32 EUR
07.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2011/01-KZ (predaj pozemku)
ZS0282011
zmluva
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
07.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu č.1/2011
3/1100047
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.03.2011
Predmet: Nové služby
3/1100046
objednávka
PIESOK-SK s.r.o.
44677065
36,42 EUR
07.03.2011
Predmet: Piesok pre viacúčelové ihrisko
3/1100045
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
147,02 EUR
07.03.2011
Predmet: Atramenty a tonery
3/1100044
objednávka
Alfa office, s.r.o.
35955333
214,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Originálne tonery
3/1100043
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
33,20 EUR
07.03.2011
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
3/1100042
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
07.03.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov - marec I.
3/1100041
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
07.03.2011
Predmet: Nové služby
DF0059/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 556,92 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-MŠ A. Sládkoviča
DF0058/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 834,13 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-Oddelenie kultúry
DF0057/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 701,77 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka tepla 1/11-Bytovky 1525, 1526
DF0080/11
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
826,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Poštový úver 1/11
DF0053/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
92,47 EUR
07.03.2011
Predmet: El. energia-Kult. dom R. Podzámčie, vyúčtovanie 26.3.-31.12.2010 preplatok
DF0041/11
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
22,15 EUR
07.03.2011
Predmet: Materiál na údržbu 1/11
DF0031/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
36,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Akcia - SOZA Novoročný koncert DH Hodrušanka
DF0056/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
07.03.2011
Predmet: Služby BOZP a PO 1/11
DF0055/11
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Služby BOZP 1/11-CMZ