Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1500098
objednávka
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
350,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Koše na psie exkrementy
ZS2015067
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
8 547,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Dohoda č.15/27/054/40 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
DF0219/15
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
166,34 EUR
09.04.2015
Predmet: Kancelárske potreby
DF0218/15
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Právne služby 3/15
DF0217/15
faktúra
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
9,25 EUR
09.04.2015
Predmet: Materiál na údržbu 3/15
DF0216/15
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
19,61 EUR
09.04.2015
Predmet: Materiál na údržbu 3/15
DF0215/15
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
26,83 EUR
09.04.2015
Predmet: Kancelárske potreby 3/15
DF0214/15
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 437,28 EUR
09.04.2015
Predmet: Dodávka tepla 3/15-BD 1616
DF0213/15
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 591,71 EUR
09.04.2015
Predmet: Dodávka tepla 3/15-BD 1525, 1526
DF0212/15
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
647,48 EUR
09.04.2015
Predmet: Dodávka tepla 3/15-Odd.kultúry
DF0211/15
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
46,69 EUR
09.04.2015
Predmet: Vyúčtovanie 1-3/2015, zmluva č.42602206
DF0210/15
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
263,60 EUR
09.04.2015
Predmet: Vyúčtovanie 1-3/2015, zmluva č.42693994
DF0208/15
faktúra
Zoltán Csiffáry PROFIMAT
33895813
49,99 EUR
09.04.2015
Predmet: Prípravok na odpudzovanie vtákov-BD 1525,1526
DF0207/15
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
33,38 EUR
09.04.2015
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 3/15
DF0202/15
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
7,45 EUR
09.04.2015
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 23.2.15-22.3.15
DF0201/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,47 EUR
09.04.2015
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie Odd.kultúry 22.02.15-21.03.15
DF0200/15
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
102,35 EUR
09.04.2015
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 3/15, zmluva 28052014
DF0199/15
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
109,51 EUR
09.04.2015
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 3/15, zmluva 22122014
DF0197/15
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
153,94 EUR
09.04.2015
Predmet: Akcia-12. ročník Mestskej ligy v stolnom tenise v Žarnovici 2014/2015
DF0196/15
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
09.04.2015
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a obraz.záznamov v roku 2015