Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
183/2014
faktúra
HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
36335690
9,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Puzzle ZŠ
184/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
110,04 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
185/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
322,16 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
186/2014
faktúra
Getos, s.r.o.
36338354
3 648,45 EUR
11.07.2014
Predmet: Dopravné značenie po obci
187/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
188/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 6/2014
189/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
290,28 EUR
11.07.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 6/2014
190/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
7,64 EUR
11.07.2014
Predmet: Učebná pomôcka
191/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2014
192/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
122,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Plyn - záloha
193/2014
faktúra
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
41827449
71,48 EUR
11.07.2014
Predmet: Náhradné diely DHZ
194/2014
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
301,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
195/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
11.07.2014
Predmet: WC - zasadačka
196/2017
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,21 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
197/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO 6/2014
198/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
41,32 EUR
11.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
199/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,69 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
200/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
201/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
233/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
2020798714
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte - MŠ
234/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Zmluva o účasti na projekte - ZŠ
235/2014
zmluva
Pavol Kováč
0,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
236/2014
zmluva
Mária Pánová
26,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
237/2014
zmluva
Občianske združenie optiky ZOOM
10,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
202/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 7/2014
203/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
77,90 EUR
04.08.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
204/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
127,61 EUR
04.08.2014
Predmet: Vodné
205/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30,79 EUR
04.08.2014
Predmet: Pranie obrusov
206/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
04.08.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
207/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
499,17 EUR
04.08.2014
Predmet: Krovinorez Husqvarna
208/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
04.08.2014
Predmet: Internet MŠ
17/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.08.2014
Predmet: Objednávka prania obrusov
18/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.08.2014
Predmet: Objednávka prania obrusov
19/2014
objednávka
Ľubomír Halás SHR
04.08.2014
Predmet: vývoz VOK so sklom do Nemšovej
20/2014
objednávka
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
04.08.2014
Predmet: Oprava výtlačného potrubia na ponorke na ČOV Dulvo
21/2014
objednávka
INSPRA s.r.o.
20.08.2014
Predmet: Dodávka a montáž elektrického bojlera
22/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20.08.2014
Predmet: Pranie obrusov
23/2014
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 535,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Dodávka miešadla na ČOV
24/2014
objednávka
FIMAD s.r.o.
22.08.2014
Predmet: Oprava dúchadla PAMP 2,2kW
25/2014
objednávka
Ing. Mičuda
02.09.2014
Predmet: Vypracovanie súdnoznaleckého posudku na p.č. C 232/2
26/2014
objednávka
Vitázek Dušan
02.09.2014
Predmet: Oprava elektromotora čerpadla 400V
209/2014
faktúra
EKOMSTAV s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Revitalizácia verejného priestranstva
210/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
90,90 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava poruchy na ČOV
211/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 7/2014
212/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,67 EUR
12.09.2014
Predmet: Odber zemného plynu
213/2014
faktúra
Ľubomír Halás SHR
31091920
108,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Vývoz VOK
214/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 573,70 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava stien zborovne
215/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 304,83 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava podlahy zborovne
216/2014
faktúra
Pavol Orávik
43478298
827,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Dokončovacie práce na zborovni v ZŠ - maľovanie, pokládka podlahy, elektroinštalácia
217/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby - výkazy II.Q
218/2014
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,60 EUR
12.09.2014
Predmet: Telefónne služby OcÚ
219/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,93 EUR
12.09.2014
Predmet: Pranie obrusov
220/2014
faktúra
INSPRA s.r.o.
47345977
280,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Elektrický bojler + montáž
221/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
393,60 EUR
12.09.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 7/2014
222/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
223/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,93 EUR
12.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ a MŠ + internet OcÚ
224/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu 7/2014
225/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 8/2014
226/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27,16 EUR
12.09.2014
Predmet: Pranie obrusov
227/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
12.09.2014
Predmet: Internet MŠ
228/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
229/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Vývoz skla a železa
230/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,52 EUR
12.09.2014
Predmet: Pomôcky do ZŠ
231/2014
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,13 EUR
12.09.2014
Predmet: Publikácia MŠ
232/2014
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby BOZP a OPP 8/2014
233/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
112,48 EUR
12.09.2014
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
234/2014
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
32,14 EUR
12.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
235/2014
faktúra
Vitázek Dušan
33180270
232,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
236/2014
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
16,87 EUR
12.09.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ
237/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
211,67 EUR
12.09.2014
Predmet: Odber zemného plynu 9/2014
238/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,45 EUR
12.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ a MŠ + internet OcÚ
239/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
189,42 EUR
12.09.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
241/2014
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
64,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava osvetlenia
242/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu 8/2014
243/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
244/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
274,70 EUR
12.09.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke za 8/2014
27/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
12.09.2014
Predmet: Pranie obrusov
238/2014
zmluva
Oľga Poliaková
0,00 EUR
19.09.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
28/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
19.09.2014
Predmet: Pranie obrusov