Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/2015
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
11.03.2015
Predmet: Čistiace prostriedky - OCU
2014/2015
faktúra
eGOV Systems, spol. s.r.o.
35827521
54,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služba SMS - info január
2013/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - požiarna zbrojnica
2012/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 143,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - MŠ Ružová
2011/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
855,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - MŠ Zelená
2010/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Plyn - obecná polícia
2009/2015
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
18,65 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefóny - POS
2008/2015
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
180,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Spracovanie elektroprojektu rozvádzača VO na Smrekovej ul.
2007/2015
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
25,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Toner - Referendum
2006/2015
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
96,22 EUR
11.03.2015
Predmet: PHM - január
2005/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,50 EUR
11.03.2015
Predmet: Mobily - ŠU
2004/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
130,03 EUR
11.03.2015
Predmet: Mobily - OCU
2003/2015
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
328,64 EUR
11.03.2015
Predmet: Stravné lístky - ŠU
2002/2015
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 214,72 EUR
11.03.2015
Predmet: Stravné lístky - OCU
2001/2015
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
11.03.2015
Predmet: Internet - február, marec, apríl
8/1500034
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
199,50 EUR
11.03.2015
Predmet: Základná príprava členov DHZO
8/1500033
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
0,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Výmena hlavného ističa v rozvádzači VO na Smrekovej ul.
8/1500032
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
11.03.2015
Predmet: oprava prístupovej cesty Panský kruh
8/1500031
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
611,52 EUR
11.03.2015
Predmet: Potravinové poukážky
8/1500030
objednávka
Hrivňák, s.r.o.
36685879
184,04 EUR
11.03.2015
Predmet: Blatníky - Ávia