samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0122/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
697,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko), v Helsinkách (Fínsko), v Turku (Fínsko) a vo Viborgu (Dánsko) v termíne 15.-20.3.2015. Táto suma sa bude čerpať s Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0121/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
560,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Edinburghu v termíne 23.-27.3.2015 (4 noci). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0120/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre pre zamestnanca odboru INTERACT Mgr. P. Masácovú v termíne 24.-25.03.2015 v Bruseli z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0125/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 919,57 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň-Valencia-Helsinki-Turku-Helsinki-Florencia-Edinburgh-Viedeň pre zamestnancov oddelenia INTERACT Sekretariát, Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku, Fínsku, Dánsku a vo Veľkej Británii v termíne 15.-20.3.2015 a 23.-27.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0119/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnanca odboru INTERACT Ing. Luciu Neczliovú v termíne 24.-25.03.2015 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0118/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
359,54 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Lyon-Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát, Szabolcsa Csáhoka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku v termíne 17.-19.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0117/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,77 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnanca odboru INTERACT Mgr. Masácovú v termíne 24.-25.03.2015 na trase Viedeň- Brusel- Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0116/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
937,08 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Ž. Chylovú a Ing. L. Neczliovú v termíne 17.-19.03.2015 na trase Viedeň- Lyon- Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0115/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnanca oddelenia INTERACT, Szabolcsa Csáhoka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lyone vo Francúzsku v termíne 17.-19.3.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0112/15/EO
objednávka
Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu
42137004
135,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári ,,Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ pre zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Ing. Danielu Mojžitovú, Ing. Evu Svetlíkovú a Ing. Bc. Vieru Potankovú v termíne 12. 03. 2015. Účastnícky poplatok za účastníka je 45 € s DPH spolu 135 € s DPH.
0111/15/EO
objednávka
Ján Šindléry - TESFO
30526523
1 272,24 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie tlače časopisov INTERACT Newsletter Winter 2014/2015 v celkovom počte 1500 ks.
Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme"
0110/15/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre pre zamestnanca odboru INTERACT Ing. L. Neczliovú v termíne 24.-25.03.2015 v Bruseli z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0109/15/EO
objednávka
CLEAN TONERY, s. r. o.
35891866
444,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zabezpečenie 1ks atramentovej multifunkčnej tlačiarne pre potreby odboru INTERACT v celkovej cene 444,00 EUR s DPH. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
2015-126-SKO
zmluva
HORY A MESTO
36070360
500,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bratislava dobýja Everest – Hory a mesto 2015" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-125-SKO
zmluva
Športový klub DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA
0852951
2 500,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná činnosť ŠK Dragons Ružinov Bratislava " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-124-SKO
zmluva
Športový klub SEAHORSES
30799465
2 500,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Florbal pre deti a mládež" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0103/15/EO
objednávka
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
23 998,80 EUR
10.03.2015
Predmet: Poskytnutie služby podľa CPV: 79110000-8. Poskytnutie služby - zastupovanie OP INTERACT v súdnych sporoch. Predmet zákazky Poradenstvo, konzultácie a realizácia agendy spojenej s riešením pracovnoprávnych a obchodných sporov pre potreby OP INTERACT, vrátane poskytovania týchto služieb v anglickom jazyku, dôvodom, ktorých sú prebiehajúce súdne spory a uzatváranie zmluvných vzťahov (pracovnoprávnych a obchodných). Dohodnutá odmena: 120,00 € s DPH na osobu/hodinu, s tým že v prípade priznania trov právneho zastúpenia v prospech BSK sú tieto príjmom BSK. Celkový rozsah fakturovaných služieb nepresiahne sumu 23,998,80 s DPH do 31.12.2015 alebo do vyčerpania finančného limitu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0105/15/EO
objednávka
Mgr. Nora Šagátová
45606544
8 643,47 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie technickej a grafickej prípravy mesačníka Bratislavský kraj na celkový počet vydaní 11 (03/2015 – 03/2016), podľa špecifikácie. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0104/15/EO
objednávka
Zutom
35740019
2 455,20 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb priameho marketingu - email marketing v období od 01.03.2015-29.02.2016. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0102/15/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
410,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie technickej podpory a webhostingu pre webovú stránku www.bratislavaregion.eu. Predmetom zákazky je: a) webhosting webstránky www.bratislavaregion.eu a technickej podpory do 48h od 1.3.2015 do 30.6.2015., b) webhostingu webstránky www.bratislavaregion.eu a technickej podpory do 48h od 1.7.2015 do 31.12.2015. Služby uvedené v bode a) budú fakturované k 1.7.2015 a v služby v bode b) budú vyfakturované k 15.12.2015.