organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
16.09.2015
Predmet: Personálne riadenie 4/15
51/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
26,55 EUR
16.09.2015
Predmet: údržbársky materiál
52/2015
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
57,00 EUR
16.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
53/2015
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
125,95 EUR
16.09.2015
Predmet: Práca mzdy a odmeňovanie 2016 - predplatné
Dane a účtovníctvo 2015 - predplatné
54/2015
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
93,60 EUR
16.09.2015
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Banská Štiavnica
55/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
341,70 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 4/15
56/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 5/15
57/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
693,60 EUR
16.09.2015
Predmet: wifi sieť, ištalácia pripojenia
58/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
16.09.2015
Predmet: telefón 4/15
59/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
16.09.2015
Predmet: poistnenie majetku a zodpovednosť za škody od 28.6.2015 do 37.6.2015
60/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
61/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,31 EUR
16.09.2015
Predmet: školské ovocie
62/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,70 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 5/15
63/2015
faktúra
Trust - oprava elektrospotrebičov
32876998
7,90 EUR
16.09.2015
Predmet: tesnenie príruby s manžetou (boljler)
64/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 6/15
65/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
16.09.2015
Predmet: telefón 5/15
66/2015
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
224,64 EUR
16.09.2015
Predmet: vodné a stočné 31.12.2014-02.06.2015
67/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
351,75 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 5/15
68/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
46,70 EUR
16.09.2015
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/15
69/2015
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
79,80 EUR
16.09.2015
Predmet: doprava zamestnanci (divadlo Nitra)