Dokumenty:
zobraziť na stránke
2109/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
33,20 EUR
16.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Ružová
5/1200037
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
15.03.2012
Predmet: nákup kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov pre Voľby do NR SR 2012
5/1200031
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
5 262,20 EUR
15.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
2033/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
199,56 EUR
22.02.2012
Predmet: kancelárske potreby - obálky s doručenkou, kanc. papier
2024/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
604,93 EUR
21.02.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby - OÚ
5/1200009
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
26.01.2012
Predmet: kancelárske potreby podľa výberu
2657/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
59,09 EUR
21.12.2011
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
2682/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
156,00 EUR
16.12.2011
Predmet: kancelarsky materiál OÚ
2665/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
133,10 EUR
08.12.2011
Predmet: kancelárske a čistiace potreby - ŠJ Ružová
1020/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
766,74 EUR
05.12.2011
Predmet: poklopy - nam. M.Pajdušáka
2584/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
550,00 EUR
24.11.2011
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN MŠ Zelená
2583/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
4 565,00 EUR
24.11.2011
Predmet: školské potreby - HN ZŠ Komenského
2582/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
33,20 EUR
24.11.2011
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HM - MŠ Ružová
4/1100143
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
33,20 EUR
04.11.2011
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Ružová
4/1100142
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
664,00 EUR
04.11.2011
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
4/1100141
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
4 565,00 EUR
04.11.2011
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ZŠ Komenského
2429/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
65,82 EUR
12.09.2011
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ
4/1100102
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
2388/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
76,80 EUR
28.07.2011
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ
2220/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
205,51 EUR
16.05.2011
Predmet: Tonery
2159/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Ružová
2157/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Zelená
2149/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
82,70 EUR
13.05.2011
Predmet: kancelárske potreby, toner
2136/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
179,77 EUR
13.05.2011
Predmet: Tonery a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
2101/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
96,08 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2077/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
410,86 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2061/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
12,40 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2034/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
320,04 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné odevy a obuv - pomocná prevádzka
2033/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
578,02 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - OÚ
2024/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
31,44 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelárske potreby - ŠJ Ružová
4/1100059
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
10.05.2011
Predmet: kancelárske potreby
2158/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
5 278,80 EUR
21.04.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
4/1100036
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
05.04.2011
Predmet: školské potreby
4/1100035
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
05.04.2011
Predmet: školské potreby
4/1100034
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
5 278,80 EUR
05.04.2011
Predmet: školské potreby
4/1100030
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby, tonery
4/1100027
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
11.03.2011
Predmet: kancelárske potreby, tonery
4/1100012
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
23.02.2011
Predmet: kancelárske potreby
4/1100006
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
23.02.2011
Predmet: kancelárske potreby
2298/2024
faktúra
Mitura Andrej
32397810
144,00 EUR
22.04.2024
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
17/2400109
objednávka
Mitura Andrej
32397810
144,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Periodické preškolenie obsluhy ručných motorových píl a krovinorezov.
2470/2020
faktúra
Mitura Andrej
32397810
470,00 EUR
13.08.2020
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
2380/2020
faktúra
Mitura Andrej
32397810
470,00 EUR
02.07.2020
Predmet: školenie odb. spôsobilosti vodičov
2183/2018
faktúra
Mitura Andrej
32397810
26,00 EUR
16.04.2018
Predmet: preškolenie obsluhy motorovej píly
11/1800066
objednávka
Mitura Andrej
32397810
26,00 EUR
26.03.2018
Predmet: preškolenie obsluhy motorovej píly
10/1700183
objednávka
Mitura Andrej
32397810
95,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Periodické preškolenie obsluhy krovinorezov
2512/2017
faktúra
Mitura Andrej
32397810
95,00 EUR
28.07.2017
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
2180/2016
faktúra
Mitura Andrej
32397810
194,00 EUR
14.04.2016
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
9/1600073
objednávka
Mitura Andrej
32397810
0,00 EUR
29.03.2016
Predmet: Základné školenie pre obsluhu krovinorezov 1x
Preškolenie pre obsluhu krovinorezov 4x
Preškolenie - ťažba a manipulácia dreva 1x
2464/2015
faktúra
Mitura Andrej
32397810
80,00 EUR
22.07.2015
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
8/1500090
objednávka
Mitura Andrej
32397810
80,00 EUR
08.06.2015
Predmet: školenie obsluhy krovinorezov
2288/2014
faktúra
Mitura Andrej
32397810
350,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Školenei - obsluha krovinorezov
2110/2014
faktúra
Mitura Andrej
32397810
150,00 EUR
21.04.2014
Predmet: školenie pilčíka
NZC 74/2016
zmluva
Mitrík Marián
34,00 EUR
08.11.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
971010001
faktúra
Mišková Katarína Ing.
45852821
4,36 EUR
11.03.2011
Predmet: uverejnenie inzercie
Dodatok č. 1 k NZ 8/2020
zmluva
Mišíková Šarlota Ing.
20,00 EUR
18.10.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 8/2020
zmluva
Mišíková Šarlota Ing.
8,29 EUR
15.05.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
3104/2010/V
zmluva
Mišíková Henrieta
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
Dodatok č. 1 k NZ 59/2009
zmluva
Miščáková Terézia
20,00 EUR
09.09.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 59/2009
zmluva
Miščáková Terézia
8,29 EUR
25.07.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
2480/2014
faktúra
MIRSTAV - Mazúrová Miriam, Bc.
47334452
700,00 EUR
20.09.2014
Predmet: odvodňovacie práce - Za Kaštieľom
7/1400130
objednávka
MIRSTAV - Mazúrová Miriam, Bc.
47334452
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Rezanie, búranie, sekanie betónu, sadové úpravy okolia vsakovacej jamy - Ul. Za kaštieľom
2887/2014
faktúra
Mirror MM s.r.o.
36504891
876,54 EUR
02.01.2015
Predmet: Hadica do požiar. auta
7/1400226
objednávka
Mirror MM s.r.o.
36504891
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Hadice - PO
NZ_029/2022
zmluva
Miroslav Veisenpacher
110,00 EUR
04.07.2022
Predmet: Prenájom obecného bytu
NZ_005/2015
zmluva
Miroslav Veisenpacher
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Nájom obecného bytu.
2716/2024
faktúra
Miroslav Števík - Scepusium
47335645
205,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Publikácie - Putovanie dejinami Spiša
17/2400261
objednávka
Miroslav Števík - Scepusium
47335645
205,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Publikácie - Putovanie dejinami Spiša IV v počte 10 ks á 15 Eur, Putovanie dejinami Spiša v počte 1 ks á 15 Eur, Putovanie dejinami Spiša II v počte 1 ks á 20 Eur, Putovanie dejinami Spiša III v počte 1 ks á 20 Eur
2161/2022
faktúra
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
500,00 EUR
21.03.2022
Predmet: autobatérie 2 ks /požiarnici - TATRA815/
15/2200057
objednávka
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
500,00 EUR
17.03.2022
Predmet: 2x autobatéria - TATRA 815 /požiarnici/
2496/2021
faktúra
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
1 500,00 EUR
29.07.2021
Predmet: oprava motorového vozidla Tatra
14/2100239
objednávka
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
1 500,00 EUR
07.07.2021
Predmet: oprava bŕzd Tatra 815
2683/2018
faktúra
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
364,90 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava športovej striekačky PS - 12
11/1800270
objednávka
Miroslav Stašík S-AUTO
40359956
400,00 EUR
12.09.2018
Predmet: oprava športovej striekačky PS-12
KZ 014/2015
zmluva
Miroslav Podkrivacký
1 650,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/400
2366/2019
faktúra
Miroslav Olexi
43574637
320,85 EUR
03.06.2019
Predmet: Výmena bojlera /Rybníky 23/5 Čonková/
12/1900156
objednávka
Miroslav Olexi
43574637
320,85 EUR
09.05.2019
Predmet: výmena chybného bojlera - naj. byt ul. Rybníky
2201/2019
faktúra
Miroslav Olexi
43574637
43,70 EUR
17.04.2019
Predmet: výmena poistného ventila na pl. kotle
12/1900084
objednávka
Miroslav Olexi
43574637
43,70 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava a výmena poistného ventila
2920/2020
faktúra
Miroslav Lešňovský - LEMII
33984948
58,00 EUR
15.01.2021
Predmet: vianočný stromček Ocú