mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0524g-946/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
53,94 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Úplné znenie ročník 2011
f0523g-6/2012
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kancelársky tovar - Archivačné spony MIRON 2
f0522g-3/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
194,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov ZH 238 AT, ZH 955 AA Traktor
f0521g-948/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2011
f0520g-947/2011
faktúra
AIR PRODUKTS Slovakia, s.r.o.
35755326
30,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Prenájom tlakových fliaš pre účely Technických služieb za december 2011
z0165g - Zmluva o dielo
zmluva
SCARABEO - SK, s.r.o.
36785687
500,00 EUR
16.02.2012
Predmet: vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre mesto Kremnica
f0519g-04/2012
faktúra
MU-SU s.r.o.
36791857
114,24 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za toaletný papier a utierky pre účely Technických služieb
f0518g-936/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
994,67 EUR
16.02.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0517g-944/2011
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
16.02.2012
Predmet: Dátové služby internet za december 2011
f0516g-938/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
296,09 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za odbornú prehliadku elektrospotrebičov v budove MsÚ
f0515g-937/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
415,54 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0514g-932/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
822,03 EUR
15.02.2012
Predmet: Platba za PHM
f0513g - 935/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,36 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby FAX za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0512g-928/2011
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
48,07 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie za december 2011
f0511g-940/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
9,77 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za materiál pre mestskú políciu podľa pracovného listu č.212 zo dňa 12.12.2011 - oprava svetelnej tabule
f0510g-939/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
122,37 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za mobilný telefón pre prevádzku Skalka za obdobie od15.09.2011 do 14.12.2011
f0509g-1/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zálohová platba na zemný plyn na január 2012 pre odberné miesto J. Horvátha 884, Kremnica
f0508g-924/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
18,92 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto úžitková voda Mincovňa za obdobie 01.07.2011 -31.12.2011
f0507g-922/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
250,63 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto kanalizácia za obdobie 01.12.2011 -31.12.2011
f0506g-921/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
65,83 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Hasičská zbrojnica za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0505g-920/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
117,82 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Belov dom za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0503g-917/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto parkovisko-stojan slúžiaci pre mestskú tržnicu za obdobie 29.09.2011 -19.12.2011
f0504g-916/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
322,26 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Požiarna zbrojnica na Langsfeldovej ulici za obdobie 28.09.2011 -22.12.2011
f0502-915/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
33,18 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto mestské WC za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0501-914/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto cintorín za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0500g-919/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
23,70 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto garáž MsÚ za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0499g-923/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
251,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Budova MsÚ za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0498g-918/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
54,50 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto WC muži za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
o0147g-TS
objednávka
Daniel Fribert
34610863
190,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Objednávka elektro materiálu podľa potreby oddelenia na mesiac február 2012
f0497g-913/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
24,29 EUR
14.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné - mestská telocvičňa - byt za obdobie od 27.09.2011 do 19.12.2011
f0496g-912/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
41,29 EUR
14.02.2012
Predmet: Úhrada: vodné a stočné v priestoroch mestskej telocvične za obdobie od 27.09.2011 do 19.12.2011
o0146g-ORG
objednávka
Stavebnné bytové družstvo
70,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka na prenájom nebytových priestorov v budove SBD na Veterníckej ulici na deň 10. 03.2012 - voľby do NR SR
z0164g - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
zmluva
FALCO SLOVAKIA, s.r.o.
31396488
0,00 EUR
14.02.2012
Predmet: zmena článku 4.1. Kúpnej zmluvy
o0145g-TS
objednávka
Motor-Car s.r.o.
36643947
201,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Spätné zrkadlo, kryt zadných svietidiel na motor. vozidlo ZH575BE
o0144g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
320 781
80,00 EUR
14.02.2012
Predmet: preprava detí na lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
o0143g- TS
objednávka
Zuzana Nagyová
41929969
965,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Pracovný oblek - montérky, čiapka pracovná, obuv pracovná
o0142g- Spr
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Oprava minibusu ev. č. ZH-933 BA: ručná brzda, osvetlenie interiéru, parkovacie svetlo, kontrola tlmičov prednej nápravy
f0495g-905/2011
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Servis, poradenstvo, konzultácia podľa zmluvy za obdobie december 2011
f0494g-906/2011
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
25,41 EUR
14.02.2012
Predmet: Fakturácie zmeny a dodávka Stavebného zákona v počte 105 listov
o0141g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
320 781
40,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka žltým minibusom do Banskej Štiavnice a späť na súťaž detí dňa 14.02.2012
z0163g - Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 55/2011 uzatvorenej dňa 18.05.2011 "Obnova meštianskeho domu MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica"
zmluva
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: zmena čl. III. Čas plnenia
f0493g-929/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 005,67 EUR
13.02.2012
Predmet: Skládkovanie komunálneho odpadu za december 2011
f0492g-926/2011
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
146,30 EUR
13.02.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA, ZH-043AJ, kontrola kúrenia, výmena termostatu,kontrola a doplnenie kvapaliny, výmena zadného dielu výfuku, výmena predných stieračov
f0491g-926/2011
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
62,47 EUR
13.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup tovaru: alternátor po oprave 24V, klinové remene
f0490g-910/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 181,74 EUR
13.02.2012
Predmet: Úhrada PHM
f0489g-942/2011
faktúra
Archeologický ústav SAV
00166723
10 454,40 EUR
13.02.2012
Predmet: Archeologický výskum na stavbe Kremnica, Rekonštrukcia Štefánikovo námestie - Kostol Panny Márie v rámci zmluvy o dielo AÚ SAV č. 141/2010
f0488g-927/2011
faktúra
Roman Ošus, chránené dielne
41047435
238,96 EUR
09.02.2012
Predmet: Pranie prádla-plachty, uteráky,osušky pre potreby Relax Centra na Skalke
f0487g-931/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodanie peliet + náklady na dopravu
f0486-908/2011
faktúra
Ajfa+avis s.r.o.
31602436
49,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Faktúra za publikáciu: Čo má vedieť mzdová účtovníčka v počte 4 ks na rok 2012
f0485-907/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
98,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia - rekonštrukcia MsKS
f0484g-909/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
09.02.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie lekárskeho nálezu na posúdenie služby v zariadení a opatrovateľskej služby
f0483g-896/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
83,54 EUR
09.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu: poistka, prepínač, hadice, lanko, maják, koncovky
z0162g - Mandátna zmluva
zmluva
Stanislav Kanis - BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.02.2012
Predmet: - autorizovaný bezpečnostný technik
- poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
- bezpečnostnotechnická služba
z0161g - Dodatok č. 3/DZ221401202300103 (ďalej len "Dodatok") k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012023001
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
09.02.2012
Predmet: zmeny v Zmluve sú rozpísané v článku 2. Predmet a účel dodatku
z0160g- Darovacia zmluva
zmluva
Zlatý Onyx Levice, s.r.o.
36526886
500,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Písacia súprava vyrobená z prírodného kameňa - Zlatý ónyx
f0482g - 893/2011
faktúra
ABIES spol. s r.o.
44448317
126,00 EUR
09.02.2012
Predmet: práce špeciálnymi mechanizmami
o0140g-SKA
objednávka
MU-SHU, s.r.o.
36791857
380,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Objednávka: toaletný papier, utierky, sáčky - pre účely Relax centra na Skalke
o0139g-SKA
objednávka
Ľubica Bobeková
41980603
160,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Pracovné náradie - vŕtací skrutkovač
o0138g-SKA
objednávka
Aladár didi akord
40836622
245,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Bazénová chémia: Chlorňan sodný, kyselina sírová
o0137g-EK
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 148,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Objednávka jedálnych kupónov - stravné lístky za 01/2012
o0136g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
730,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH192BC po dopravnej nehode
o0135g-TS
objednávka
Vallens s.r.o.
36408590
45,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Objednávka - čistič rúk SWARFEGA RED v počte 2 ks pre zamestnancov oddelenie Technických služieb
o0134g-OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - február 2012
Produkt: KCA0, Titul: Kremnické noviny
Technika tlače: rotačný offset
Papier: 45g, novinový
Čistý formát: 284x390 mm
Sadzobný obraz maximálny: 258x355mm
Farebnosť: plná, Rozsah: 16 strán
Náklad: 2500
Dokončujúce spracovanie : 3. lom
Termín dodania podkladov: 8. február 2012
Termín dodania: 9. február 2012
o0133g - TS
objednávka
SPEKO Šaľa, s.r.o.
36546054
740,00 EUR
02.02.2012
Predmet: priemyslená soľ vrecovaná v množstve 3t v balení po 25 kg
o0132g - TS
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
660,00 EUR
02.02.2012
Predmet: oprava mot. vozidla ZH 238 AT - príprava STK
o0131g - TS
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
890,00 EUR
02.02.2012
Predmet: výmena hydromotora a čerpadla na vozidle ZH 238 AT
o0130g - TS
objednávka
Přibil Květoslav
35302542
670,00 EUR
02.02.2012
Predmet: UNC 060 - pneumatiky a duše, montáž a demontáž - lepenie duše
z0159g - Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 07.09.2010 na výkon technického dozoru (stavebného dozoru) stavby "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
zmluva
DJ STAV, s.r.o.
43849164
0,00 EUR
01.02.2012
Predmet: upravené IČO mandantna, číslo účtu mandanta
z0158g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2010/00515 zo dňa 25.05.2010
zmluva
Ing. Jozef Hôra
10,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
o0129g - MsP 4/12
objednávka
DESC CONSULTING spol. s r.o.
31322271
13,00 EUR
31.01.2012
Predmet: laminovacia fólia 80x110 mm - 3 balenia
o0128g - MsP 3/12
objednávka
MURAT spol. s r.o.
00616893
150,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Servis a revízia rádiostaníc
o0127g - 01/2012 Friebert
objednávka
Daniel Friebert
34610863
300,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Odborná prehliadka elektrospotrebičov v objekte Relax centrum Skalka
o0124g - TS
objednávka
HONTAPEX, s.r.o.
170,00 EUR
27.01.2012
Predmet: oprava nakladača UNC 060
o0125g - OŠKŠ
objednávka
KDvP n.o.
45733155
560,00 EUR
27.01.2012
Predmet: prenájom priestorov na podujatia v I. štvrťroku 2012
o0126g - OŠKŠ
objednávka
OZ 1115
560,00 EUR
27.01.2012
Predmet: prenájom priestorov na podujatia v I. štvrťroku 2012
z0157g - Zmluva o diele uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
zmluva
Bc. Peter Bubelíny - e&p Solutions
45975523
200,00 EUR
27.01.2012
Predmet: dodanie vypracovaných dokumentov a poskytnúť služby:
Bezpečnostný projekt v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
Aktualizácia Bezpečnostných projektod do 6. mesiacov od tátumu prevzatia v prípade personálnych zmien, alebo zmeny legislatívy
Školenie pre zodpovednú osobu (pre dohľad nad ochranou osobnýc údajov)
Zavedenie bezpečnostnej politiky v zmysle výnosu Ministerstva financií č. 312/2010 pre MsÚ Kremnica
o0123g - OŠKŠ
objednávka
ZŠI pre SP Viliama Gaňu
163091
168,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Ubytovanie pre 12 osôb v dňoch 10.-12.02.2012
o0122g - OŠKŠ
objednávka
ZŠI pre SP Viliama Gaňu
163091
180,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Strava pre 12 osôb v dňoch 10.-12.02.2012
o0121g - MsP 3/12
objednávka
MURAT spol. s r.o.
00616893
150,00 EUR
25.01.2012
Predmet: servis a revízia rádiostaníc
z0156g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01514 zo dňa 21.09.2009
zmluva
Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 547
81,72 EUR
25.01.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného