mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o1533g-TS
objednávka
František Kušpál
10993797
130,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Odborná skúška hydraulickej ruka HIAB 066 na podvozku MAN ZH 461BC
z0803g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 6/2015
zmluva
Cirkervný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kremnica
45026157
200,00 EUR
21.05.2015
Predmet: poskytnutie dotácie - "Letný biblický tábor" organizačno-technické zabezpečenie
z0802g - Zmluva č. 01/04/2015 o nájme nebytového priestoru
zmluva
DT net Detva s.r.o.
46079386
60,14 EUR
21.05.2015
Predmet: prenájom nebytových priestorov na Ul. Dolnej
o1532g-TS
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
19,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Vystavenie duplikátu preukazu ZZ
o1531g-TS
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
456,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Náplne do tlačiarne pre odd. TS
f4062g-277/2015
faktúra
Centrál J.S.J. s.r.o.
45515786
1 050,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Za ubytovanie a stravu 24 osôb počas Bellov festival z Nového Jičína
f4061g-234/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.05.2015
Predmet: Zálohová platbu za s nájmom časť MSPO a LSPP za 05/2015
f4060g-249/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,21 EUR
18.05.2015
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za 04/2015
f4059g-250/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,18 EUR
18.05.2015
Predmet: Za služby pevnej siete za 04/2015 - MsÚ
f4058g-266/2015
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
55,75 EUR
18.05.2015
Predmet: Solvina SWARFEGA ORANGE 4l - 2ks pre odd. TS
f4057g-255/2015
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
29,65 EUR
18.05.2015
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto - VO
f4056g-243/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
297,47 EUR
18.05.2015
Predmet: Zrážková voda obdobie 04/2015, odberné miesto Štefánikovo námestie - kanalizácia
f4055g-244/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
298,76 EUR
18.05.2015
Predmet: Zrážková voda obdobie 04/2015, odberné miesto Štefánikovo námestie
f4054g-275/2015
faktúra
Miroslav Pončík
43624715
133,96 EUR
18.05.2015
Predmet: Materiál na kostýmy pre ZUŠ
f4053g-262/2015
faktúra
Geis SK s.r.o.
31324428
34,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Fakturujeme za prepravu a sprostredkovanie prepravných služieb
f4052g-223/2015
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 668,70 EUR
18.05.2015
Predmet: Zálohová platba za 05/2015
f4051g-263/2015
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
18.05.2015
Predmet: Dátové služby internet za 04/2015
f4050g-9005/2015
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
92 293,81 EUR
18.05.2015
Predmet: Časť vykonaných stavebných prác na stavbe - obnova a rekonštrukcia a modernizácia ZŠ P. Križku
f4049g-2015/024
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
106,55 EUR
18.05.2015
Predmet: PHM minibus
f4048g-230/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
143,67 EUR
18.05.2015
Predmet: Poplatok za prenájom a vyučtovanie ČB a F výtlačkov