organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2016
faktúra
DATAS-VT
36197963
600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Stolový počítač
61/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
79,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Kancelárska stolička
81/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
3 795,76 EUR
27.07.2017
Predmet: Skriňová zostava
127/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 280,40 EUR
05.11.2018
Predmet: Vstavaná skriňa na lehátka, regál policový dvojdielny, regál policový s vešiakom
152/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
50,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Atypická polička
143/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
93,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Skriňa jednodverová
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
47/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
87,36 EUR
15.04.2021
Predmet: Materiál k výpočtovej technike
93/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
307,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Tlačiareň k PC
202111
objednávka
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
134/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
116,40 EUR
27.08.2021
Predmet: Skriňa policová
202117
objednávka
DATAS-VT
36197963
2 136,10 EUR
27.08.2021
Predmet: Výpočtová technika
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
170/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
130,00 EUR
28.10.2021
Predmet: MS Office std 2019 OLP NL AE + inštalácia softvéru
202124
objednávka
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Tlačiareň na tlačenie A3 formátu Xerox B 1022 s príslušenstvom, dovozom, inštaláciou
181/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Multitlačiareň pre tlač A3 s príslušenstvom
202126
objednávka
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
18.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
186/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
25.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
sj-9920150119
faktúra
Pekáreň Valaliky, Uni.s.r.o
36203939
70,33 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150133
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
36,88 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152063
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
65,96 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152180
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
86,83 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152304
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
57,60 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152432
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
46,66 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152547
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
68,47 EUR
12.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152662
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
76,04 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152777
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
62,40 EUR
07.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152896
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
89,75 EUR
14.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311153016
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
78,41 EUR
22.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
32/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
137,70 EUR
28.05.2013
Predmet: odvoz odpadu
56/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
360,36 EUR
17.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
114/2014
faktúra
Consys
36209651
165,04 EUR
12.01.2015
Predmet: kancelársky materiál
160/2019
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
98,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kancelársky materiál a papier
114/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
97,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Xerox parier
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
169/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Toner
59/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
267,10 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelársky papier a kancelárske potreby; papierové utierky
69/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
108,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Toner
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
7240067172
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
101,65 EUR
31.01.2012
Predmet: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011
9/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
46/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
67/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
91/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávke elektrickej energie
6/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka elektrickej energie
sj-530304592
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
189,54 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
48/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
66/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
6/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
27,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013-31.12.2013
7/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
14.02.2014
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
29/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
54/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
81/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektrickej energie
9/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
34/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
86/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
12/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka elektrickej energie
39/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
12.05.2016
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
61/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
85/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
556,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie
12/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
5,60 EUR
24.01.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie ročné - nedoplatok
16/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
646,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
48/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
426,00 EUR
23.05.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie
87/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie
136/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
25,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
2/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina
6/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
30,22 EUR
17.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie - dodávka elektrickej energie
12/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
12.02.2018
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
16/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,10 EUR
21.02.2018
Predmet: elektrina
25/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,16 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka elektrickej energie
37/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
173,71 EUR
25.04.2018
Predmet: Elektrina
42/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia