mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f4127g-299/2015
faktúra
Aqua vita - Živá voda
37808346
75,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Za požičanie a dovoz výstavy o vážkach na Slovensku a doplnkových propagačných materiálov
f4126g-318/2015
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 668,70 EUR
18.06.2015
Predmet: Zálohová platba za elektrickú energiu za 06/2015
f4125g-328/2015
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
26,29 EUR
18.06.2015
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO za 05/2015
f4124g-325/2015
faktúra
MATADORFIX s.r.o.
31360394
336,60 EUR
18.06.2015
Predmet: Farba Zebrakryl HS - 42 kg
f4123g-364/2015
faktúra
Daniel Friebert
34610863
17,44 EUR
18.06.2015
Predmet: Batérie do bateriek
f4122g-310/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
274,33 EUR
18.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie ČB a F za tlač z Bizhub C253, C220 a C250 k 30.05.2015
f4121g-323/2015
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
17,49 EUR
18.06.2015
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá: krúžok, hrdlo, hadica
f4120g-311/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,05 EUR
18.06.2015
Predmet: Poplatok za prenájom Bizhub C280, vyúčtovanie ČB a F výtlačkov k 30.05.2015
f4119g-314/2015
faktúra
ICEL - autoreal s.r.o.
31611443
85,70 EUR
18.06.2015
Predmet: Materiál - Lanko M26 zad. L.1020 mm
o1576g-MsP 20/15
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
560,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Notebook - HP Pavilon 1 ks - chránená dielňa
o1575g-TS
objednávka
ASTRIA SK s.r.o.
45473480
570,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Krovinorez STIHL FS 240C-E
o1574g-TS
objednávka
POOLMAN s.r.o.
47039477
40,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Chlórpure - chem. prípravok do fontány 25 kg
o1573g-Oškš
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová
17062926
400,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Tlač plagátov A3 - kalendár podujatí, papier lesklý 200-250 g, náklad 2250 ks a 500 ks skladačiek podľa objednávky Kremnického informačného centra
f4118g-323/2015
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
17,49 EUR
15.06.2015
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá
f4117g-313/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
25,27 EUR
15.06.2015
Predmet: Vodné za obdobie od 27.02.2015 - 26.05.2015, odberné miesto Horná Ves - garáže
z0808g - Zmluva o nájme č. 01/06/2015
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2 000,00 EUR
15.06.2015
Predmet: prenájom časti strešnej plochy budovy podľa čl. 1
z0807g - Zmluva č. 02/05/2015 o nájme nebytových priestorov
zmluva
Slovenský olympijský výbor
30811082
1 201,00 EUR
15.06.2015
Predmet: prenájom nebytových priestorov podľa čl. 1
f4116g-356/2015
faktúra
Ľubica Lazová
33169535
51,97 EUR
15.06.2015
Predmet: Postrek na burinu KAPUT,5l - 3 ks
f4114g-321/2015
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Odmena za 05/2015 za činnosť BOZP
f4113g-322/2015
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
55,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Za činnosť pracovnej zdravotnej služby