Dokumenty:
zobraziť na stránke
2405/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
206,10 EUR
03.07.2015
Predmet: vodné stočné radnica
2406/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
350,38 EUR
03.07.2015
Predmet: vodné stočné MŠ Z
2407/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,58 EUR
03.07.2015
Predmet: voda cintorín
2408/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
18,04 EUR
03.07.2015
Predmet: vodné stočné hasiči
2409/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
46,37 EUR
03.07.2015
Predmet: vodné stočné ob. polícia
2410/2015
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
104,50 EUR
03.07.2015
Predmet: tonery
2411/2015
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
496,36 EUR
03.07.2015
Predmet: kvety a vecné odmeny pre žiakov a pedagógov
2412/2015
faktúra
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS
313472291
17,40 EUR
03.07.2015
Predmet: predplatné zdravie 08/2015-07/2016
2414/2015
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
40,00 EUR
03.07.2015
Predmet: autobusová preprava klub dôchodcov
2415/2015
faktúra
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
30,00 EUR
03.07.2015
Predmet: servisné práce tel. ústreňa
2416/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
70,00 EUR
03.07.2015
Predmet: exkurzia predškoláci MŠ R
2417/2015
faktúra
Turčanová Marcela
35570458
98,64 EUR
03.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky MŠ K
2418/2015
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
165,37 EUR
03.07.2015
Predmet: PHM
2419/2015
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
40,50 EUR
03.07.2015
Predmet: kvety na oceňovanie šport.
2420/2015
faktúra
Prometeus - SL, s.r.o.
36463906
564,00 EUR
03.07.2015
Predmet: hasičské hadice
2421/2015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
03.07.2015
Predmet: vývoz odpadu
2422/2015
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 166,00 EUR
03.07.2015
Predmet: stravné lístky
2423/2015
faktúra
SAFETY 1, s.r.o.
46723803
34,56 EUR
03.07.2015
Predmet: ďakovné listy
2424/2015
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
437,45 EUR
03.07.2015
Predmet: materiál na údržbu kosačiek
2425/2015
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
999,42 EUR
03.07.2015
Predmet: materiál AČ - zdroj zo ŠR