Dokumenty:
zobraziť na stránke
519/2022
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2022
52/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
92/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
167/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
213/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 4/23
289/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 5/23
319/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 6/23
451/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
503/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
571/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
599/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
149/2014
zmluva
SIlver Mine, s.r.o.
32,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov
1/2013
objednávka
Silvester Novosád
34750037
10.01.2013
Predmet: oprava WC v kultúrnom dome
1726_2023
zmluva
Silvia KOváčiková
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
375/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
669,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko-Černuška
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
44/2015
objednávka
SIMA - SPEED s.r.o.
09.12.2015
Predmet: Objednávka prác strojmi na provizórnej ceste v ulici Vanko - Černuška
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
227/2016
faktúra
Šišovský Rastislav
34267891
80,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Výroba dverí na kuchynskú linku
228/2016
faktúra
Šišovský Rastislav
34267891
185,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Výroba vitrín do KD