Dokumenty:
zobraziť na stránke
519/2022
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2022
52/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
92/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
167/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
213/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 4/23
289/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 5/23
319/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 6/23
451/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
503/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
571/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
599/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
149/2014
zmluva
SIlver Mine, s.r.o.
32,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov
1/2013
objednávka
Silvester Novosád
34750037
10.01.2013
Predmet: oprava WC v kultúrnom dome
1726_2023
zmluva
Silvia KOváčiková
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
375/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
669,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko-Černuška
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
44/2015
objednávka
SIMA - SPEED s.r.o.
09.12.2015
Predmet: Objednávka prác strojmi na provizórnej ceste v ulici Vanko - Černuška
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
227/2016
faktúra
Šišovský Rastislav
34267891
80,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Výroba dverí na kuchynskú linku
228/2016
faktúra
Šišovský Rastislav
34267891
185,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Výroba vitrín do KD
40/2015
zmluva
Siváková Paula
20,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
298/2018
faktúra
ŠIVINET s. r. o.
36617792
-108,89 EUR
19.09.2018
Predmet: Motorová píla - vybavenie DHZ
39/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
85,39 EUR
05.03.2020
Predmet: El. energia ČOV 1/20
40/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
51,34 EUR
05.03.2020
Predmet: El. energia MŠ 1/20
83/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
623,58 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia ČOV
84/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
-88,33 EUR
01.04.2020
Predmet: El. energia MŠ
119/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807720
133,87 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia MŠ 3/20
120/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s. r. o.
36807702
216,58 EUR
17.04.2020
Predmet: El. energia ČOV 3/20
144/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
216,38 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ 4/20
145/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
159,25 EUR
04.06.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
185/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-214,26 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia MŠ - Preplatok
186/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
173,17 EUR
18.06.2020
Predmet: El. energia ČOV
228/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
117,78 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ za 6/20
236/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
155,56 EUR
22.07.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
270/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
187,15 EUR
27.08.2020
Predmet: El. energia MŠ - vyúčtovanie
271/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
69,54 EUR
27.08.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie
352/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,66 EUR
07.10.2020
Predmet: El. energia ČOV - vyúčtovanie - nedoplatok
353/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-127,86 EUR
04.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
415/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-81,92 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
416/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
178,62 EUR
19.11.2020
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
467/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-88,92 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
468/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
166,80 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia ČOV - nedoplatok
508/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-881,17 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia ZŠ - preplatok
509/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-27,44 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia OU - preplatok
510/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,09 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia KD
511/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-294,96 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia VO
512/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
228,60 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia - ČOV
513/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-116,81 EUR
25.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - El. energia MŠ
24/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-60,36 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia MŠ 1/21 - vyúčtovanie - preplatok
25/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
118,59 EUR
25.02.2021
Predmet: El. energia ČOV 1/21 - vyúčtovanie - nedoplatok
71/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1,74 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia MŠ vyúčtovanie
72/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,42 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia ČOV vyúčtovanie
133/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
29,46 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia MŠ - vyúčtovanie - nedoplatok
134/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,23 EUR
07.05.2021
Predmet: El. energia ČOV - Vyúčtovanie - nedoplatok
177/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,32 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia ČOV
178/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
42,85 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia MŠ
225/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
53,48 EUR
10.06.2021
Predmet: El. energia MŠ
229/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
48,08 EUR
21.07.2021
Predmet: El. energia ČOV
267/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
62,86 EUR
22.07.2021
Predmet: EL. energia VO
281/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
23,37 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia MŠ
282/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
110,96 EUR
10.08.2021
Predmet: El. energia ČOV
301/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
80,92 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia VO
302/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
302,76 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV, preplatok
303/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
60,11 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ-preplatok
331/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,56 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV
332/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,38 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia MŠ
384/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,72 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia MŠ
385/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
89,48 EUR
03.11.2021
Predmet: El. energia ČOV
429/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
123,39 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
430/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 290,36 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
369/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 486,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zálohová fa el.
49/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
151,45 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia OÚ- preplatok
50/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
144,36 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia KD- preplatok
213/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
343,56 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia
312/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
-195,66 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
313/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
53,84 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
26
zmluva
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet na OcÚ
476/2019
faktúra
Slovak Telekom a. s.
35763469
31,22 EUR
06.12.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky p. starosta
1290/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,90 EUR
16.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva - Gigaset C530
1291/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby Magio cez internet - MŠ