samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-535-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
4 800,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na podujatí „Bratislavský nočný beh – 6 ročník Telekom Night Run“, ktoré sa bude konať 13.09.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „podujatie“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
2015-590-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
6 000,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „Bratislavský nočný beh – Telekom Night Run 2015“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Bratislavský nočný beh - Telekom Night Run 2015“
2016-61-KP
zmluva
Be COOL, s.r.o.
35 751 452
15 000,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „ČSOB zimná bežecká séria – Elements resort“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „ČSOB zimná bežecká séria – Elements resort“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 21. februára 2016 v Čilistove. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2016-103-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
25 000,00 EUR
17.03.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný
a výhradný organizátor podujatia „ČSOB Bratislava Marathon 2016“) so
spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Bratislavského mestského maratónu
– ČSOB Bratislava marathon 2016“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 01.
04.2016. – 03.04.2016 v Bratislave. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú
spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2016-346-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
5 000,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora ( BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „Karpatský triatlon 2016“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Karpatský triatlon 2016“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 18. – 19. Júna 2016 v Lozorne. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2016-684-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
30 000,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (ako jediného a výhradného organizátora podujatia „Telekom Night Run 2016“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Telekom Night Run 2016“, (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční v dňa 24.09.2016 v Bratislave. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
2017-165-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
15 000,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci. Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „ČSOB zimná bežecká séria a odovzdávania bežeckých cien Running gala 2016“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „ČSOB zimná bežecká séria a odovzdávania bežeckých cien Running gala 2016“ (ďalej len „podujatia“), ktoré sa uskutočnia v dňa 04. marca 2017 a 31.marca 2017. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa zaväzujú spolupracovať pri príprave a realizácii podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy. Čestné prehlásenie organizátora o výhradnom organizovaní podujatia je uvedené v neoddeliteľnej prílohe č. 1 tejto zmluvy a predbežný rozpočet podujatia v neoddeliteľnej prílohe č.2 tejto zmluvy.
2017-172-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
25 000,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (BE COOL, s.r.o. ako jediný a výhradný organizátor podujatia „12. ročníka Bratislavského mestského maratónu – ČSOB Bratislava Marathon 2017“) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „12. ročníka Bratislavského mestského maratónu – ČSOB Bratislava Marathon 2017“ (ďalej len „podujatia“), ktoré sa uskutoční v dňoch 01.04.2017 – 02.04.2017 v Bratislave.
2017-46-SKO
zmluva
iCan, s.r.o.
35751550
0,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná jazyková škola iCan, Lazaretská 8, 811 01 Bratislava
2019-999-CRaK
zmluva
A3A s.r.o.
35755466
16 680,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce z / zo
-vymedzenia záberu územia, v ktorom sa bude zámer Bike Parku MTB Okruhu zručnosti/MTB Skills
Parku realizovať;
- vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania resp. ohlásenia stavby
a pre účely použitia pre tender.
- vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie'
- výkonov inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením a realizáciou stavebných činností, ako sú činnosti
smerujúce k povoleniu realizácie stavebných prác a povoleniu užívania stavby, pre investičný projekt:
,,MTB okruh zručnosti/MTB Skills Park", ktorý bude realizovaný v lokalite Modra Piesok, Zochova
chata, LV č. 5713,parc. číslo: 8122/1 v súlade so špecifikáciou pre rozsah poskytovaných služieb a
zadávacími podmienkami pre projektové práce uvedenými v prílohe č . 2 k zmluve'
- výkonu autorské ho dozoru po dobu realizácie stavby,
- súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
B/0068/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
2 601,60 EUR
10.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný papier A3 a A4
018/11/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
2 601,60 EUR
19.05.2011
Predmet: Kancelársky papier A4 - 800 balení, A3 - 50 balení
0428/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
680,93 EUR
19.06.2013
Predmet: Zabezpečenie geodetického zamerania vybraných prvkov polohopisu a výškopisu (parc. č. 3480, 3481, 3482/1, k. ú. Senec) v rámci realizácie spracovania Realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie NKP Synagóga v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy priľahlého areálu.
0476/13/EO
objednávka
Laser servis,s.r.o.
35755989
1 348,72 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerov do tlačiarne XEROX 6605 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
B/0957/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
680,93 EUR
30.07.2013
Predmet: Tonery - 4ks - projekt RECOM
B/1168/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
582,55 EUR
14.08.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
0691/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
04.10.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu RECOM Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadam o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu RECOM.
B/1559/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
25.10.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt RECOM
B/1733/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
766,16 EUR
26.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
0031-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
939,90 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na zakúpenie 325 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Úradu BSK.
0147-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 715,12 EUR
01.03.2012
Predmet: Zakúpenie 1000 balení kancelárskeho papiera formátu A4 a 30 balení kancelárskeho papiera formátu A3 pre potreby zamestnancov Ú BSK .
B/0229/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 715,12 EUR
28.03.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK.
0311-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 064,00 EUR
24.05.2012
Predmet: 800 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Ú BSK.
B/0674/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 064,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
0458-12-EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 556,00 EUR
30.07.2012
Predmet: 1000 balení kancelárskeho papiera A4 80g pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
B/1026/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 556,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
B/1876/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
75,24 EUR
03.01.2013
Predmet: Kancelársky papier pre projekt RECOM SKAT
0051/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
102,40 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu Transdanube. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúry a uvedenie názvu projektu "Transdanube" na faktúre.
0052/13/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
241,20 EUR
24.01.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne pre potreby projektu Transdanube. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu Transdanube.Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0101/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
241,20 EUR
19.02.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
B/0102/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
102,24 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelársky papier-projekt Transdanube
0759/13/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
96,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie vstupu na prehliadku priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS dňa 4.11.2013 a 6.11.2013. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu pre 22 osôb.
B/2048/13
faktúra
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
82,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Náklady súvisiace s prehl. závodu-projekt EdTRANS - výmenné pobyty študentov
0149/14/EO
objednávka
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
240,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu a prehliadky priestorov spoločnosti Volkswagen v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 29.4.2014 a v termíne 20.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/0787/14
faktúra
Volkswagen Slovakia, a.s.
35757442
240,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - náklady súvisiace s prehl. závodu-výmenné pobyty študentov
2012-605-KP
zmluva
Branding, s.r.o.
35759241
9 960,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca vykonávateľa a spoluorganizátora na športovom podujatí „Staré Mesto na ľade“, ktoré sa uskutoční v období od 19.12.2012 do 19.01.2013 v priestoroch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave (ďalej len „podujatie“), ktorého organizátorom je MČ Bratislava - Staré Mesto a vykonávateľ je výhradným marketingovým partnerom podujatia. V zmysle spolupráce vykonávateľa a spoluorganizátora sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu spoluorganizátora v rámci spolupráce na podujatí a spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno – technická podpora vykonávateľa pri organizovaní športového podujatia.
B/0226/13
faktúra
Branding, s.r.o.
35759241
9 960,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Staré Mesto na ľade"
2014-655-KP
zmluva
Branding, s.r.o.
35759241
11 976,00 EUR
10.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora so spoluorganizátorom na príprave a realizácii podujatia „Staré mesto na ľade“ (ďalej len „podujatie“), v dňoch 1.1.2015 až 31.1.2015 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Počas podujatia bude verejnosti sprístupnená ľadová plocha na Hviezdoslavovom námestí. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a uvádzať Bratislavský samosprávny kraj ako spoluorganizátora na všetkých komunikačných výstupoch. Spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť hlavnému organizátorovi časť nákladov za aktivity súvisiace s realizáciou podľa čl. III.B.1 tejto zmluvy.
0536/14/EO
objednávka
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 2. Národného workshopu k medzinárodnému projektu Transdanube v zmysle opisu predmetu zákazky a programu podujatia v prílohe. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1441/14
faktúra
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt Transdanube - zabezpečenie 2. národného workshopu
0330-12-EO
objednávka
Q-Translation Slovakia s.r.o.
35760036
18,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Preklad oficiálneho listu Centrope Summit 3
B/0793/12
faktúra
Q-Translation Slovakia s.r.o.
35760036
18,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Preklad listu - Centrope Summit 3
219/11/EO
objednávka
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
1 200,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Prenájom zadných skiel autobusov - polep, montáž a demontáž pre propagáciu MSĽH.
0202/13/EO
objednávka
ABONUS, s.r.o.
35 763 213
8 573,00 EUR
05.04.2013
Predmet: " Zabezpečenie licencií pre systém IBM Lotus Notes: - IBM Lotus Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 120ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks
- IBM Lotus Domino Enterprise Client Access License Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal (na 1 rok) v počte 100ks."
B/0577/13
faktúra
ABONUS, s.r.o.
35 763 213
8 573,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Licencie pre systém IBM Lotus Notes - za obd. 01.03.2013-28.02.2014
B/0663/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 385,34 EUR
10.06.2013
Predmet: Poplatky za 04/2013 - Voice VPN
B/0682/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 426,70 EUR
10.06.2013
Predmet: T-Mobile za 04/2013 - služobné MT
B/0683/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
10.06.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 04/2013
B/0684/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 610,66 EUR
10.06.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 04/2013
B/0565/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
11.06.2013
Predmet: Aktivácia SIM.PO.E64.5-02
B/0665/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 256,42 EUR
12.06.2013
Predmet: Business CityNet za 04/2013
B/0809/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
998,04 EUR
01.07.2013
Predmet: mobil telefón zn.Apple iPhone 4S 64-2ks
B/0841/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1 327,70 EUR
01.07.2013
Predmet: poplatky za 05/2013-Voice VPN
B/0859/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
286,80 EUR
02.07.2013
Predmet: poplatok za prístupový okruh 05/2013
B/0860/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
1 387,28 EUR
02.07.2013
Predmet: kombinovaná VPS - 05/2013
B/0861/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 484,27 EUR
02.07.2013
Predmet: T-Mobile za 05/2013-služobné MT
B/0755/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
419,00 EUR
02.07.2013
Predmet: mobil.tel. zn.SAMSUNG GALAXY-1ks
B/0866/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
3 256,42 EUR
02.07.2013
Predmet: Business CityNet za 05/2013
B/0785/13
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
259,00 EUR
03.07.2013
Predmet: mobil.telefón zn.BLACKBERRY BOLD 9900-1ks
0478/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
180,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Zabezpečenie akciových mobilných telefónov zn. HTC a Nokia. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1071/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 264,82 EUR
25.07.2013
Predmet: Poplatky za 06/2013 - Voice VPN
B/1075/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
25.07.2013
Predmet: Business CityNet za 06/2013
B/1072/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 281,80 EUR
30.07.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 06/2013
B/1074/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 274,99 EUR
30.07.2013
Predmet: T-Mobile za 06/2013-služobné MT
B/1073/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
02.08.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 06/2013
B/1122/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,24 EUR
05.08.2013
Predmet: Akciové mobilné telefóny zn. HTC a NOKIA - 12ks
0501/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
14.08.2013
Predmet: Predĺženie platnosti internetovej domény www.bratislavskykraj.sk.
0581/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
279,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Akciový mobilný telefón zn. BlackBerry ® Bold 9900.
0582/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
509,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Akciový mobilný telefón Apple iPhone 5 16GB Black.
B/1206/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 256,40 EUR
28.08.2013
Predmet: Poplatky za 07/2013 - Voice VPN
B/1222/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 441,10 EUR
02.09.2013
Predmet: Kombinovaná VPS - 07/2013
B/1223/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 07/2013
B/1224/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 713,64 EUR
02.09.2013
Predmet: T-Mobile za 07/2013 - služobné MT
B/1205/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
16.09.2013
Predmet: Business CityNet za 07/2013
0687/13/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
462,02 EUR
02.10.2013
Predmet: Zakúpenie 18 kusov akciových mobilných telefónov.
B/1359/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,16 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatky za 08/2013 - Voice VPN
B/1358/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 261,41 EUR
07.10.2013
Predmet: Business CityNet za 08/2013
B/1360/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 509,96 EUR
07.10.2013
Predmet: T-Mobile za 08/2013 - služobné MT
B/1361/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 300,20 EUR
07.10.2013
Predmet: Kombinová VPS - 08/2013
B/1362/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 08/2013