organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510150256
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
22.10.2015
Predmet: nájom rohoží
510150255
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
230,00 EUR
22.10.2015
Predmet: právne služby
510150254
faktúra
Hostiňák Bohdan
16 840,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Hostiňák nák. umel.diel 3 ks
510150253
faktúra
Ferdinand Horňáček kľúčová služba
40700542
215,00 EUR
22.10.2015
Predmet: oprava vchodových dverí MP
510150252
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
142,66 EUR
22.10.2015
Predmet: vodne,stočne PP
510150251
faktúra
T - Com
35763469
164,51 EUR
22.10.2015
Predmet: telef.poplatky
510150250
faktúra
T - Com
35763469
194,98 EUR
22.10.2015
Predmet: telef.poplatky
510150248
faktúra
I+I print
688070
10 750,00 EUR
22.10.2015
Predmet: tlač kat.Trančíková 650ks
510150247
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
22.10.2015
Predmet: likv.odpadu 3.Q.
510150246
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
333,96 EUR
22.10.2015
Predmet: Paštéka-transp.diel
510150245
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
990,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Paštéka-transp.diel
510150244
faktúra
PHOTOPORT
30864020
50,00 EUR
22.10.2015
Predmet: rekl.a prop. Artplan 2.polr.
510150243
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
240,00 EUR
22.10.2015
Predmet: právne služby
510150242
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
22.10.2015
Predmet: internet
510150241
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
366,00 EUR
22.10.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV
510150240
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,91 EUR
22.10.2015
Predmet: poplatok kom.odpad
510150239
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.10.2015
Predmet: servis výťahu MP
510150238
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
55,30 EUR
22.10.2015
Predmet: zrážky PP
510150237
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
57,50 EUR
22.10.2015
Predmet: zrážky MP
510150236
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
22.10.2015
Predmet: údržba programov
510150235
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
72,00 EUR
22.10.2015
Predmet: predtl.pripr. faksimile
510150234
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 853,44 EUR
22.10.2015
Predmet: Str.lístky 6/2015
510150233
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
56,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia DNV
510150232
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
432,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia PP
510150231
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
536,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia PP
510150230
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
590,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia MP
510150229
faktúra
Strausz klavir
11922168
330,00 EUR
22.10.2015
Predmet: ladenie a dr.opr.klavira
510150228
faktúra
Ing.Viliam Šimek Galéria Antika Dorota
11787643
4 400,00 EUR
22.10.2015
Predmet: náup umel.diela-dom.oltárik
510150227
faktúra
Gramblička Martin ALFA-tel
41020367
40,00 EUR
22.10.2015
Predmet: progr.telef.ústr.
510150226
faktúra
Typografia plus
35930560
383,76 EUR
22.10.2015
Predmet: Trančíkova-kappa,plag,samol.
510150224
faktúra
Peter Gomolčák Ing.
40245047
50,42 EUR
22.10.2015
Predmet: súdnoznal.prekl.Guderna posl.vola
510150223
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
105,60 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovaný toner
510150222
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
44,00 EUR
22.10.2015
Predmet: M.H.Trančíková- plotr.texty,logá
510150221
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
22.10.2015
Predmet: nájom rohoží
510150220
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
204,00 EUR
22.10.2015
Predmet: M.H.Trančíková tlač.pozv.
510150219
faktúra
FO ART spol .s.r.o
35913509
480,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Floreánova-tlač.katal.
510150218
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
169,40 EUR
22.10.2015
Predmet: vodne,stočne PP
510150217
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
22.10.2015
Predmet: vodne,stočne MP
510150215
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
72,48 EUR
22.10.2015
Predmet: socha a objekt banner
510150214
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
299,88 EUR
22.10.2015
Predmet: U.Habitats- pozvánky
510150213
faktúra
Mgr. art. Miloš Kopták
1021246105
900,00 EUR
22.10.2015
Predmet: tlač.sl. Kopták-Escale
510150212
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
190,10 EUR
22.10.2015
Predmet: havar.poist. BA 407 GK
510150211
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
57,50 EUR
22.10.2015
Predmet: zrážky PP
510150210
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,61 EUR
22.10.2015
Predmet: zrážky MP/12/2014
510150209
faktúra
T - Com
35763469
167,20 EUR
22.10.2015
Predmet: telef.poplatky
510150208
faktúra
T - Com
35763469
188,15 EUR
22.10.2015
Predmet: telef.poplatky
510150207
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
105,60 EUR
22.10.2015
Predmet: repasovaný toner
510150206
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
22.10.2015
Predmet: fotografovanie diel
510150205
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
65,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Socha a objekt- plotr.texty
510150204
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
22.10.2015
Predmet: internet
510150203
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
22.10.2015
Predmet: údržba programov
510150202
faktúra
Mgr. Katarína Janáčová, advokátka
42267081
240,00 EUR
22.10.2015
Predmet: právne služby
510150201
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
22.10.2015
Predmet: servis výťahu MP
510150200
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
44,00 EUR
22.10.2015
Predmet: prekl.a kor.textov MP
510150199
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
96,40 EUR
22.10.2015
Predmet: U.Habitats- banner,poster
510150198
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
96,89 EUR
22.10.2015
Predmet: poplatok kom.odpad
510150196
faktúra
I+I print
688070
10 000,00 EUR
22.10.2015
Predmet: katal.Paštéta 200 ks
510150194
faktúra
CHEMIX-D s.r.o
31406840
199,20 EUR
22.10.2015
Predmet: deratizácia MP,PP,DNV
510150193
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
396,00 EUR
22.10.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV
510150191
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
29,00 EUR
22.10.2015
Predmet: U.Habitats plotr.texty
510150190
faktúra
Peter Palloš
40704211
993,80 EUR
22.10.2015
Predmet: maliarske práce MP
510150189
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
56,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia DNV
510150188
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
432,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia PP
510150187
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
536,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia PP
510150186
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
590,00 EUR
22.10.2015
Predmet: el.energia MP
510150185
faktúra
Mgr. art. Jana Farmanová
340,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Farmanová-vyučt.KP
510150183
faktúra
Borgis spol.s.r.o.
35824221
830,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Paštéka-graf.upr.baner,plagat
510150182
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
32,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Kopták,Escale plotr.texty
510150180
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 132,44 EUR
22.10.2015
Predmet: štvrt.servis,prehl. EZP,PVT aEPS
510150178
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
22.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
510150177
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
96,40 EUR
22.10.2015
Predmet: Koptal-Escale banner,poster
510150176
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
990,50 EUR
22.10.2015
Predmet: počitač HP
510150175
faktúra
Asupport s.r.o.
36255467
176,00 EUR
22.10.2015
Predmet: oprava projektoru NEC
510150089
faktúra
Mojžiš Juraj
2 000,00 EUR
22.10.2015
Predmet: publ.Jankovič-odbor.studia
100150042
faktúra
Galéria umelcov Spiša
31297676
98,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci a refundácií výdavkov zo dňa 17.8.2015:
100150037
faktúra
Prva slov. investicna skupina
00699977
337,50 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p. 604/a/2011zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.3 za úschovu umeleckých diel na papieri za 3.Q.2015
100150036
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
720,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009 fakturujeme Vám nájom za júl 2015 :
100150035
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
22.10.2015
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na III. štvrťrok 2015, na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 3869/2010 a jej dodatku č.4:
100150031
faktúra
Základna umelecká škola J.Kowalského
140,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/12 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály Mirbachovho paláca dňa 24.6.2015.
100150030
faktúra
Asociácia náročného diváka
31809693
200,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č.08/2015/11 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály Mirbachovho paláca.