Dokumenty:
zobraziť na stránke
371/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
132,68 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
370/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
795,88 EUR
29.11.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ, telefónne poplatky ZŠ a telefónne poplatky MŠ
369/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 10/2016
368/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
29.11.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2016
367/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
84,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Dosky na krájanie HACCP 6 ks + stojan do ŠJ
366/2016
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Systémové služby - výkazy AZUV III.Q 2016
365/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 139,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu KD 11/2016
364/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 509,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ 11/2016
363/2016
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
32,51 EUR
29.11.2016
Predmet: Pranie obrusov
362/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
292,32 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
361/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,83 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
360/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
91,24 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
359/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
379,26 EUR
29.11.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 10/2016
358/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
126,59 EUR
29.11.2016
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - prevoz VOK a vývoz VOK na skládku vrátane úložky
357/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 10/2016
356/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,41 EUR
29.11.2016
Predmet: Telefónne poplatky - OcÚ
355/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
29.11.2016
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody z ČOV
354/2016
faktúra
Stavebniny Pruské s.r.o.
36344788
74,86 EUR
29.11.2016
Predmet: Materiál na ČOV a do KD
353/2016
faktúra
Libor Dujka
41620305
110,38 EUR
29.11.2016
Predmet: Revízie hasiacich prístrojov v objektoch obce
352/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na reklamnú plachtu
351/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
117,97 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
350/2016
faktúra
Sport Training Centre s.r.o.
35950366
36,80 EUR
29.11.2016
Predmet: Technické zabezpečenie Behu okolo Dulova
349/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie Váhy výdajňa ZŠ
348/2016
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
27,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Overenie váh v ŠJ
347/2016
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
147,60 EUR
29.11.2016
Predmet: Servis PC - notebook, oprava siete, kontrola PC, doprava
346/2016
faktúra
Peter Barcík
50291181
70,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
345/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,33 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
344/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
86,27 EUR
29.11.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
343/2016
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
114,53 EUR
29.11.2016
Predmet: Zásobník na toaletný papier a toaletný papier
342/2016
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
310,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Technické zabezpečenie Behu okolo Dulova
341/2016
faktúra
Ing. arch. Emil Michálek
37188267
170,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku
340/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
142,61 EUR
29.11.2016
Predmet: Vodné
59/2016
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
417,60 EUR
29.11.2016
Predmet: Objednávka Dulovský kalendár 2017 vrátane dopravy
58/2016
objednávka
MTH Slovakia s.r.o.
03861
29.11.2016
Predmet: Objednávka opravy osvetlenia a opravy lavičky po poškodení vandalmi
57/2016
objednávka
Mičuda Ľubomír
23.11.2016
Predmet: Objednávka znaleckého posudku KNC 750/3 a KNC 750/4
56/2016
objednávka
OBIM s.r..o.
23.11.2016
Predmet: Objednávka ovocia a zeleniny do ŠJ
55/2016
objednávka
Ľubomír Halas SHR
23.11.2016
Predmet: Vývoz VOK od cintorína na skládku
1278/2016
zmluva
František Brňák
50,00 EUR
22.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1276/2016
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
950,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva č. 55/2016
1258/2016
zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
34129316
0,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
1192/2016
zmluva
MEKKA s.r.o.
36565733
100,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1083/2016
zmluva
Jana Ondrášková
50,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1180/2016
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - dotácia na knižnicu
54/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.10.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
1170/2016
zmluva
Gereg Vladimír
50,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1163/2016
zmluva
R.Mišovec, P. Mišík
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
00741/2016
zmluva
Melišíková Katarína
10,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
00742/2016
oznam
Melišíková Katarína
20,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
00743/2016
zmluva
Žaludková Janka
10,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
339/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
16,80 EUR
21.10.2016
Predmet: Materiál pre BOD
338/2016
faktúra
Swan plus, a.s.
47258314
60,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 10/2016
337/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
361,93 EUR
21.10.2016
Predmet: Uloženie odpadu na skládke odpadov 9/2016
336/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
157,96 EUR
21.10.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
335/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
15,53 EUR
21.10.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ výdajnňa
334/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
67,37 EUR
21.10.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby OcÚ
333/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
42,86 EUR
21.10.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
332/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
36,66 EUR
21.10.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
331/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
26,53 EUR
21.10.2016
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ
330/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
11,98 EUR
21.10.2016
Predmet: Tašky pre pretekárov Behu okolo Dulova
329/2016
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
70,55 EUR
21.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
328/2016
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
70,83 EUR
21.10.2016
Predmet: Ceny pre pretekárov Behu okolo Dulova
327/2016
faktúra
PRESI s.r.o.
44900091
114,11 EUR
21.10.2016
Predmet: Reklamný banner na Beh okolo Dulova
326/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,20 EUR
21.10.2016
Predmet: Ceny pre pretekárov Behu oolo Dulova
325/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
45,05 EUR
21.10.2016
Predmet: Ceny pre pretekárov Behu okolo Dulova
324/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,70 EUR
21.10.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
323/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
111,17 EUR
21.10.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
322/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
21.10.2016
Predmet: Stravné lístky
321/2016
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,86 EUR
21.10.2016
Predmet: Pranie obrusov
303/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
8 499,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Stoly a stoličky do sály KD
320/2016
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
66,39 EUR
20.10.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
319/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
97,42 EUR
20.10.2016
Predmet: Potraviny ŠJ
318/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
317/2016
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
480,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Nákup obrusov 60 ks do KD
316/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,35 EUR
20.10.2016
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ, telefónne poplatky MŠ, telefónne poplatky ZŠ
315/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ 9/2016
314/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
688,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu KD - 9/2016
313/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
20.10.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2016
312/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q2016
311/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
208,07 EUR
20.10.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
310/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
153,01 EUR
20.10.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ